公告日期：2025-04-25

中信建投证券股份有限公司关于

哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况的

专项核查意见

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为哈焊所华通（常州）焊业股份有限公司（以下简称“哈焊华通”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对哈焊华通2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于同意哈焊所华通(常州)焊业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可[2022]128号)同意注册，由主承销商中信建投证券采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限售A股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,545.34万股，发行价为每股人民币15.37元，共计募集资金总额为人民币698,618,758.00元，扣除券商承销佣金及保荐费40,668,715.12元后（承销及保荐费用合计42,555,507.57元（不含税），其中公司前期已付保荐费1,886,792.45元（不含税）），主承销商中信建投证券股份有限公司于2022年3月16日汇入本公司募集资金监管账户中国建设银行股份有限公司常州遥观支行账户(账号为：32050162980009998888)人民币657,950,042.88元。另扣减审计验资费、律师费、信息披露费和发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用15,083,698.77元后，公司本次募集资金净额为640,979,551.66元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并由其于2022年3月16日出具了《验资报告》(中汇会验[2022]0867号)。

（二）募集资金使用情况和结余情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 255,766,185.02 元，本年
度使用募集资金 76,741,836.72 元。截至 2024 年 12 月 31 日止，结余募集资金(含
利息收入、理财收益扣除银行手续费的净额)余额为 163,734,453.21 元，闲置募集资金暂时性补充流动资金 170,000,000.00 元。

截止 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用及余额如下：

项目 金额(元)

募集资金净额 640,979,551.66

加：银行理财产品投资收益 20,460,250.90

募集资金存款利息扣除手续费净额 4,802,672.39

减：超募资金永久补充流动资金 69,000,000.00

闲置募集资金暂时性补充流动资金 170,000,000.00

前期项目建设投入置换 23,973,797.33

上市后直接投入募集项目总额 239,534,224.41

截止 2024 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金余额 163,734,453.21

其中：用于现金管理余额 0.00

募集资金专户余额 163,734,453.21

二、募集资金管理情况

(一)募集资金管理情况

为规范募集……
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