公告日期：2025-11-26

云南云铝泓鑫铝业有限公司

2025 年 1-9 月

审计报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）云南分所

目 录

审计报告 1-3

资产负债表 1-2

利润表 3

现金流量表 4

所有者权益变动表 5-6

财务报表附注 7-37

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
云南分所

昆明市人民西路 315号云投财富广场
B3栋 23层

邮政编码(Postal Code)：650021

电话(Tel)：(0871)68042731 68042732
传真(Fax)： (0871)68363725

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审计报告

致同审字（2025）第 530C034879 号
云南云铝泓鑫铝业有限公司：

一、审计意见

我们审计了云南云铝泓鑫铝业有限公司（以下简称“云铝泓鑫公司”）
个别财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日、2025 年 9 月 30 日的资产负债表，
2024年度、2025年 1-9月的利润表、现金流量表、所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编
制，公允反映了云铝泓鑫公司 2024 年 12 月 31 日、2025 年 9 月 30 日的财务状
况以及 2024年度、2025年 1-9月的经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于云铝泓鑫公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、管理层和治理层对财务报表的责任

云铝泓鑫公司管理层（以下简称管理层）负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估云铝泓鑫公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运……
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