公告日期：2022-10-21

关于大汉软件股份有限公司
首次公开发行股票并在创业板上市
申请文件的审核问询函的回复

（2022 年 1-6 月财务数据更新版）

保荐机构（主承销商）

二〇二二年十月

安信证券股份有限公司关于

大汉软件股份有限公司首次公开发行股票

并在创业板上市申请文件的审核问询函的回复
深圳证券交易所：

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”“保荐机构”）于 2022 年7 月 18 日收到贵所出具的《关于大汉软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函》（审核函〔2022〕010659 号）（以下简称“问询函”）以后，及时组织大汉软件股份有限公司（以下简称“发行人”“大汉软件”或“公司”）、上海市锦天城律师事务所（以下简称“发行人律师”）、毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）对贵所反馈意见中提出的问题进行了认真落实，同时对申报材料和招股说明书中的相应材料作了补充和修改。在此基础上，发行人律师出具了《补充法律意见书（一）》，申报会计师出具了《关于大汉软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的审核问询函回复的专项说明》。现将问询函问题的落实情况逐条书面回复如下，其中涉及《招股说明书》的修改部分，已在《招股说明书》中楷体加粗予以标明，请审阅。

对本回复材料中的发行人回复（包括补充披露和说明的事项），本保荐机构均已进行核查，确认并保证其真实、完整、准确。

本回复中的简称与《招股说明书》中的简称具有相同含义。

审核问询函所列问题 黑体

对审核问询函所列问题的回复 宋体

对招股说明书的补充披露、修订及引用 楷体（加粗）

目 录

1、关于创业板定位 ......3
2、关于历史沿革 ......94
3、关于业务获取方式 ......114
4、关于关联交易 ......133
5、关于外购服务与分包 ......166
6、关于租赁房产 ......194
7、关于数据安全 ......201
8、关于软件产品证书及软件著作权......207
9、关于前次申报 ......214
10、关于营业收入 ......220
11、关于客户......269
12、关于营业成本及供应商 ......302
13、关于毛利率......321
14、关于期间费用 ......334
15、关于应收账款及其他应收款......348
16、关于存货......379
17、关于合同负债 ......389
18、关于资金流水核查 ......404
19、关于审计截止日后财务信息......420

1、关于创业板定位

根据申报材料：（1）报告期内，发行人的主营业务包含为各级政府及其组成部门提供“互联网+政务服务”平台建设、数字政府门户平台建设及相关运维服务。其中，“互联网+政务服务”平台的主要应用场景包括一网通办、互联网+监管、互联网+督查、健康码。（2）报告期内，发行人实现营业收入金额分别为19,989.36 万元、26,796.98 万元和 29,322.88 万元，实现扣非后净利润分别为
5,146.81 万元、7,004.38 万元和 5,743.81 万元。截至 2022 年 5 月末，公司在手订
单总金额（不含税）为 20,789.05 万元。（3）发行人存在 5 类核心技术，包括移动多端全栈开发技术、数据智能与挖掘技术、互联网应用安全与认证技术、高性能服务支撑技术和互联网门户支撑技术。（4）发行人说明，与大汉软件存在一定业务交集和竞争的厂商主要分为总集成商、全国性的软件开发商和地域性的软件开发商。“互联网+政务服务”平台建设业务领域，国务院组成部门和直属机构、省级政府、地市级政府的覆盖率分别为 23.68%、61.29%和 15.02%。（5）发行人研发了区块链可信授权系统，通过区块链的去中心化加密和智能合约机制，完成政务授权和隐私数据使用的全过程上链。（6）发行人首创政务服务“旗舰店”模式，基于在规模化数据发布、移动多端适配、大用户量并发访问和应用安全防护等方面取得多项关键性突破，重视自主可控信创领域的战略布局，全系列产品支持国产化软硬件环境，在 CPU 领域、服务器、操作系统、数据库、浏览器等领域，公司与众多国内厂商实现产品互认。

请发行人：（1）以通俗易懂的文字、……
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