公告日期：2020-10-12

关于深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件

审核中心意见落实函的回复

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室）
二〇二〇年九月

上海证券交易所：

贵所于 2020 年 8 月 5 日出具的《关于深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核中心意见落实函的回复》（上证科审（审核）[2020]552 号）（以下简称“落实函”）已收悉。深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司（以下简称“汉弘集团”、“发行人”、“公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”、“律师”）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”、“会计师”）等相关方对落实函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复使用的简称与《深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。

本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

落实函所列问题 黑体（加粗）

落实函所列问题的回复 宋体

回复中涉及对招股书修改、补充的内容 楷体（加粗）

目录

问题一...... 4
问题二...... 14
问题三...... 17
问题四...... 26
问题五...... 29
保荐机构总体意见...... 33

问题一、请发行人按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第41 号——科创板公司招股说明书》的规定，全面梳理“重大事项提示”各项内容，突出重大性，增强针对性，强化风险导向，删除冗余表述，按照重要性进行排序，并补充、完善以下内容：（1）经营业绩下滑的风险；（2）境外销售收入占比较高，受贸易环境和新冠疫情影响较大的风险；（3）喷头和墨水等主要核心材料依靠外购的风险；（4）收入季节性波动较大的风险；（5）应收账款大幅上升以及可收回性相关的风险；（6）核心技术人员涉诉风险；（7）实际控制人可支配表决权较高，存在不当控制的风险；（8）募集资金投资项目对发行人未来生产经营的具体风险，包括但不限于未来经营模式的变化、新增固定资产折旧对盈利能力的影响和营业收入结构变化。

回复：

发行人已在招股说明书“重大事项提示”之“二、风险因素提示”中补充披露如下：

（一）经营业绩下滑的风险

2020 年 1 月，新冠肺炎疫情爆发。受隔离措施、交通管制等防疫管控措施
的影响，公司销售活动受到一定程度的影响。根据中汇会计师事务所（特殊普通
合伙）出具的中汇会阅[2020]5354 号《审阅报告》，公司 2020 年 1-6 月实现营业
收入 26,483.62 万元，较上年同期下降 13.94%，2020 年 1-6 月实现主营业务收入
25,947.50 万元，较上年同期下降 15.24%，其中出口实现主营业务收入 14,232.21万元，较上年同期下降 17.94%，内销实现主营业务收入 11,715.30 万元，较上年同期下降 11.71%；归属于母公司所有者的净利润为 4,484.26 万元，较上年同期下降 19.30%；扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 4,270.30 万
元，较上年同期下降 18.24%。截至 2020 年 8 月 31 日，公司在手订单合同金额
约为 4.85 亿元。目前，国内疫情已得到有效控制，境外疫情仍未得到有效控制，如果疫情在全球范围内继续蔓延且持续较长时间，则可能造成终端消费需求疲软，经产业链传导后，导致公司新的订单减少或者客户延缓履行既有订单，从而导致公司经营业绩下滑的风险。

目前，公司产品已出口至全球 60 多个国家和地区，公司外销收入占比较高。公司外销收入占比较高。报告期内，公司外销的主营业务收入分别为 19,117.71万元、28,000.66 万元、48,514.37 万元和 8,229.36 万元，占公司主营业务收入的比例分别为 41.30%、47.61%、55.65%和 64.33%。

伴随着全球产业格局的深度调整，国际贸易摩擦不断，已有部分国家通过贸易保护的手段，对中国相关产业的发展造成了客观不利影响。若未来与中国相关的国际贸易摩擦持续……
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