公告日期：2020-06-09

关于深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件

审核问询函的回复

保荐人（主承销商）

（中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1168号B座2101、2104A室）
二〇二〇年六月

上海证券交易所：

贵所于 2020 年 5 月 7 日出具的《关于深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）[2020]182 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司（以下简称“汉弘集团”、“发行人”、“公司”）与民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京市中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”、“律师”）、中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”、“会计师”）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复使用的简称与《深圳汉弘数字印刷集团股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。

本回复中若出现总计数尾数与所列数值总和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。

审核问询函所列问题 黑体（加粗）

审核问询函所列问题的回复 宋体

回复中涉及对招股书修改、补充的内容 楷体（加粗）

目录

第一部分、关于发行人股权结构、董监高等基本情况......4

问题 1.关于核心技术人员 ......4

问题 2.关于股东纠纷 ......15

问题 3.关于股权变动 ......17

问题 4.关于员工持股平台 ......26

问题 5.收购珠海东昌 ......34

问题 6.内部重组 ......43

问题 7.其他子公司 ......50

问题 8.股份支付 ......53
第二部分、关于发行人核心技术 ......64

问题 9.关于核心技术产品收入 ......64
第三部分、关于发行人业务 ......66

问题 10.关于喷墨印刷市场 ......66

问题 11.关于竞争地位 ......72

问题 12.关于喷头及喷墨控制系统 ......86

问题 13.关于环保投入 ......89

问题 14.生产模式和外协加工 ......91

问题 15.采购情况和主要供应商 ......107

问题 16.销售情况和主要客户 ......123
第四部分、关于公司治理与独立性......176

问题 17.关于资金拆借 ......176

问题 18.关于关联交易 ......181
第五部分、关于财务会计信息与管理层分析...... 184

问题 19.关于收入 ......184

问题 20.营业成本和毛利率 ......198

问题 21.期间费用 ......209

问题 22.增值税即征即退和出口退税等税务事项 ......236

问题 23.资金管理和现金流量表 ......248

问题 24.应收款项 ......263

问题 25.预付账款 ......282

问题 26.存货 ......285

问题 27.应付账款和预收账款 ......299

问题 28.关于疫情影响 ......305
第六部分、关于其他 ......309

问题 29.关于风险提示和重大事项提示 ......309

问题 30.关于募投项目 ......314

问题 31.关于房产租赁 ......318

问题 32 关于其他 ......320
第七部分、保荐机构总体意见 ......329

第一部分、关于发行人股权结构、董监高等基本情况

问题 1.关于核心技术人员

问题 1.1 核心技术人员涉诉

招股说明书披露，润天智于 2019 年 1 月起诉赵义发、李晓刚违反其与润天
智所签署的保密协议约定，请求人民法院以侵犯商业秘密罪判处被告三年以上有期徒刑，并处罚金 50 万元。一审法院依法驳回润天智对赵义发、李晓刚的起诉。润天智已就一审裁定向深圳市中级人民法院提起上诉，目前二审程序正在进行中。赵义发为发行人核心技术人员。

请发行人说明：（1）和润天智的诉讼进展，并……
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