公告日期：2020-09-02

赛克赛斯生物科技股份有限公司

Success Bio-Tech Co., Ltd.

（济南市高新区开拓路2222号）

关于赛克赛斯生物科技股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的
审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

（上海市广东路 689 号）

二 O 二 O 年八月

上海证券交易所：

贵所《关于赛克赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2020〕533 号，以下简称“审核问询函”）已收悉。

根据贵所的要求，赛克赛斯生物科技股份有限公司（以下简称“赛克赛斯”、 “发行人”或“公司”）会同海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）、上海澄明则正律师事务所（以下简称“澄明则正律师”、“发行人律师”）、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和会计师”或“申报会计师”）等中介机构对审核问询函中所提问题逐项核查，具体回复如下，请予审核。

如无特别说明，本回复使用的简称与《赛克赛斯生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》中的释义相同。

审核问询函所列问题 宋体（加粗）

对审核问询函所列问题的回复 宋体

对招股说明书的修订、补充 楷体（加粗）

在本回复中，若合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，均为四舍五入所致。

目 录

目 录......2
一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况......4

问题 1、关于报告期内增资和转让......4

问题 2、关于员工持股平台......8

问题 3、关于股份支付 ......12

问题 4、关于对赌协议 ......18

二、关于发行人核心技术......25

问题 5、关于核心技术来源......25

问题 6、关于产品先进性......47

问题 7、关于核心技术开展生产经营......57

三、关于发行人业务......61

问题 8、关于核心经销商......61

问题 9、关于销售 ......84

问题 10、关于采购和主要供应商......96

问题 11、关于环保事项......102

问题 12、关于生产情况......111

四、关于公司治理与独立性......114

问题 13、关于实际控制人控制的其他企业......114

问题 14、关于报告期内关联方的变化情况......131

问题 15、关于关联交易及相关独立性问题......137

五、关于财务会计信息与管理层分析......152

问题 16、关于收入 ......152

问题 17、关于成本与毛利率......171

问题 18、关于存货 ......178

问题 19、关于应收账款......185

问题 20、关于销售费用及其他应付款......190

问题 21、关于研发费用......212

问题 22、关于在建工程......225

六、关于风险揭示......229

问题 23、提高风险揭示的重大性、针对性......229

问题 24、关于新冠疫情影响......229

七、关于其他事项......232

问题 25、关于募投项目......232

问题 26、关于共线生产......234

问题 27、关于其他问题......235
一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况
问题 1、关于报告期内增资和转让

根据招股说明书，2017 年 5 月，赛克赛斯控股将其持有的公司 900 万元股
权（未实缴）转让给新余高通，新余高通除需履行 900 万元股权的出资义务外，
另向赛克赛斯控股支付 900 万元。2017 年 9 月，赛克赛斯有限召开股东会，同
意公司截至 2016 年可分配利润中 9,344 万元用于赛克赛斯控股……
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