公告日期：2025-01-16

财通证券股份有限公司

关于江西新赣江药业股份有限公司

部分募投项目延期实施的核查意见

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为江西新赣江药业股份有限公司（以下简称“新赣江”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》等相关法律法规的规定，对新赣江本次部分募投项目延期实施事项进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2022年12月19日，经中国证券监督管理委员会做出《关于同意江西新赣江药业股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可
〔2022〕3203号）核准，同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，每股发行价格为人民币9.45元，初始发行股数为17,075,000股（超额配售选择权行使前），募集资金总额为人民币161,358,750.00元，扣除发行费用19,577,137.97元（不含增值税）后，募集资金净额为141,781,612.03元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2023]0195号）。

2023年2月9日，公司在北京证券交易所上市，发行的超额配售选择于2023年3月10日行使完毕，公司通过行使超额配售选择权新增发行人民币普通股
2,561,250股，发行价为每股人民币9.45元，共计募集资金24,203,812.50元，扣除新增发行费用1,849,778.24元（不含增值税）后，募集资金净额为22,354,034.26元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（中汇会验[2023]0910号）。

公司对募集资金采取了专户存储制度，公司及子公司江西众源药业有限公司在银行设立募集资金专用账户，并与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金的使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金合计 7,773.87 万元，剩余
募集资金净额 9,058.12 万元（包含利息收入及现金管理收益），具体情况如下：
单位：万元

序 项目名称 实施主体 拟投入募集 累计投入募 累计投 原项目达到预计
号 资金金额 集资金金额 入进度 可使用状态日期

中成药制剂 江西众源药 2025 年 2 月 10
1 保健品生产 业有限公司 9,413.56 6,841.03 72.67% 日

项目一期

新增口服固 江西新赣江 2025 年 2 月 10
2 体制剂片剂 药业股份有 4,500.00 572.30 12.72% 日

车间项目 限公司

药物一致性 江西新赣江 2026 年 2 月 10
3 评价与临床 药业股份有 2,500.00 360.54 14.42% 日

试验项目 限公司

合计 16,413.56 7,773.87

注：上述累计投入募集资金金额未经审计。

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）项目延期的情况

公司本次拟延期项目的基本情况如下：

序号 项目 实施主体 延期前达到可使 延期后达到可使
用状态 用状态

1 中成药制剂保健 江西众源药业有 2025 年 2 月 10 日 2026 年 2 月 10 日
品生产项目一期 限公司

2 新增口服固体制 江西新赣江药业 2025 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。