公告日期：2024-11-25

河北世昌汽车部件股份有限公司并东北证券股份有限公司:

现对由东北证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）保荐的河北世昌汽车部件股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）公开发行股票并在北交所上市的申请文件提出第二轮问询意见。

请发行人与保荐机构在20个工作日内对问询意见逐项予以落实，通过审核系统上传问询意见回复文件全套电子版（含签字盖章扫描页）。若涉及对招股说明书的修改，请以楷体加粗说明。如不能按期回复的，请及时通过审核系统提交延期回复的申请。

经签字或签章的电子版材料与书面材料具有同等法律效力，在提交电子版材料之前，请审慎、严肃地检查报送材料，避免全套材料的错误、疏漏、不实。

本所收到回复文件后，将根据情况决定是否继续提出审核问询意见。如发现中介机构未能勤勉尽责开展工作，本所将对其行为纳入执业质量评价，并视情况采取相应的监管措施。

目 录

问题 1.主要产品市场空间 ......3
问题 2.业绩增长可持续性 ......4
问题 3.与主要客户的定价机制及公允性 ......7
问题 4.募投项目产能消化风险 ......8
问题 5.其他问题 ......9

问题 1.主要产品市场空间

根据申报材料及问询回复，（1）发行人主营业务为汽车燃料系统的研发、生产和销售，主要产品为汽车塑料燃油箱总成，具体可分为常压、高压两类，前者用于传统燃油汽车领域，后者用于新能源汽车领域（插电式混合动力汽车）。（2）报告期内（2021 年-2024 年 1-6 月），发行人塑料油箱产品总收入分别是27,278.30 万元、26,871.49 万元、39,236.29 万元、22,324.06 万元，占营业收入的比例分别为 93.80%、95.96%、97.29%、97.87%。其中，高压塑料油箱自 2023 年实现量产并对外销售，2023 年、2024年上半年度销售金额分别是2,059.18万元、2,188.29 万元。（3）经测算，2021 年-2023 年度发行人塑料燃油箱产品在国内市场占有率分别为 3.45%、3.29%和 4.37%。

请发行人：（1）结合下游燃油车行业市场需求变动情况、新能源车技术发展路线等情况，说明常压油箱下游应用领域需求是否呈现持续萎缩趋势，相关风险揭示是否充分。（2）区分常压油箱、高压油箱，说明报告期内两类产品的经营规模、收入增长率、市场规模、市场占有率、发行人对主要客户的供应份额、新客户开拓、主要客户业绩变动情况，说明报告期内两类产品业绩变化与行业变动趋势是否相符。（3）结合发行人主要产品的市场竞争格局及技术迭代情况等，分析发行人产品是否存在被淘汰或应用领域受限的风险。请结合前述问题，综合行业发展情况、两类产品下游应用领域需求变动情况、期后订单获取
及在手订单执行情况、期后预计经营业绩等，说明常压油箱、高压油箱两类业务未来经营稳定性是否存在较大不确定性，相关风险揭示是否充分。

请保荐机构核查上述事项并发表明确意见，并重点关注相关数据的时效性、客观性、权威性。

问题 2.业绩增长可持续性

根据申报材料及问询回复，（1）发行人应用于传统燃油车的常压塑料燃油箱总成产品收入的快速增长是公司2023年度业绩大幅增长的主要来源，2023 年度公司对主要客户吉利汽车、奇瑞汽车、中国一汽、宜宾凯翼和江铃汽车等的销量均实现较快增长。（2）发行人对吉利汽车 2023 年收入增长主要来源于博越、中国星、银河系列车型，其中 2023 年度博越系列车型市场销量为 22.49 万辆，同比增长 50.26%，2023 年公司对吉利汽车博越系列车型塑料燃油箱销量同比增长 67.03%；发行人中国星系列车型产品自 2022 年开始销售，2023 年均价同比下降6.09%。（3）除上述车型外，发行人对吉利汽车帝豪/远景系列
车型产品收入从 2021 的 5,157.36 万元缩减至 2023 年的 3.73 万
元，领克系列车型（常压）、ICON 系列车型产品 2023 年收入分别同比下滑 32.30%、13.63%，嘉际/豪越系列车型产品 2023
年收入与 2022 年基本持平，较 2021 年下降 19.03%。（4）发行
人 2023 年实现高压类产品收入 2,059.18 万元，目前发行人已取得部分客户高压塑料燃油箱定点项目，其中，发行人配套吉利

汽车的高压类产品开发时间为 2023 年 5 月至 2023 年 8 月，开
发周期与其他客户高压类产品相比偏短；奇瑞汽车、比亚迪高压类产品车型已上市，发行人仍在开发环节，尚未量产；北汽越野高压类产品车型已上市，发行人 202……
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