公告日期：2025-04-18

太平洋证券股份有限公司

关于北京康比特体育科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

太平洋证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“太平洋证券”）作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“康比特”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对康比特 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况具体如下：

一、 募集资金基本情况

公司存续至 2024 年度的募集资金为 2022 年公开发行募集资金。

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

2022 年 11 月 15 日，中国证券监督管理委员会出具《关于同意北京康比特
体育科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2880 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。
2022 年 12 月 8 日，北京证券交易所出具《关于同意北京康比特体育科技股份有
限公司股票在北京证券交易所上市的函》（北证函〔2022〕259 号），经批准，
公司股票于 2022 年 12 月 15 日在北京证券交易所上市。公司本次发行股数为
20,490,000 股（超额配售选择权行使前），发行价格为人民币 8.00 元/股，募集资金总额为人民币 163,920,000.00 元，扣除发行费用人民币 25,530,595.62 元（不含
增值税），募集资金净额为人民币 138,389,404.38 元，募集资金已于 2022 年 12
月 7 日划至公司指定账户。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）审验，并于 2022 年 12 月 7 日出具《北京康比特体育科技股份有限公
司验资报告》（容诚验字[2022]第 100Z0035 号）。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用和结余情况

2022 年公司发行股票募集资金净额 138,389,404.38 元，募集资金用途为

运动营养食品生产基地建设项目、品牌建设与推广项目。

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：
金额单位：人民币元

募集资金计划投资 累计投入募集 投入进度（%）

募集资金用途 实施主体 总额（调整后） 资金金额 （3）=（2）/

（1） （2） （1）

运动营养食品 固安康比特体

生产基地建设 育科技有限公 100,000,000.00 19,399,294.77 19.40
项目 司

品牌建设与推 北京康比特体

广项目 育科技股份有 38,389,404.38 39,035,356.38 101.68
限公司

合计 138,389,404.38 58,434,651.15 -

注 1：品牌建设与推广项目累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金利息收入。
注 2：“品牌建设与推广项目”已结项，详见《关于注销部分募集资金专项账户的公告》（公告编号：2024-041）。

截至 2024 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称 银行帐号 余额

中国民生银行股份有限公司北京分行 637645182 84,233,014.79

中国民生银行股份有限公司阜成门支行 639632923 100.84

北京银行股份有限公司中关村分行 ……
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