公告日期：2025-04-25

长城证券股份有限公司

关于珠海派诺科技股份有限公司2024年度募集资金存放与
实际使用情况的核查意见

长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”或“保荐机构”）作为珠海派诺科技股份有限公司（以下简称“派诺科技”或“公司”）向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所（以下简称“北交所”）上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对派诺科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查的具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

派诺科技于 2023 年 11 月 21 日收到中国证券监督管理委员会下发的《关于同
意珠海派诺科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2613 号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请。公司采用向不特定合格投资者公开发行及向战略投资者定向配售的方式发行人民币普通股 1,150.00 万股，发行价格为 11.52 元/股，募集资金总额人民币13,248 万元，减除发行费用人民币 1,974.83 万元（不含税）后，募集资金净额
为人民币 11,273.17 万元。截至 2025 年 1 月 15 日，本次发行募集资金已全部到
位，募集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师”）审验，并出具了信会师报字[2023]第 ZL10443 号验资报告及信会师报字[2024]第 ZL10001 号验资报告。

（二）2024 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况及余额如下：

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金总额 A 13,248.00

减：承销及保荐费用（不含税） B 979.53

减：承销费用增值税税额 C 49.19

实际收到的募集资金 D=A-B-C 12,219.28

减：已支付未置换的发行费用（不含税） E 995.30

减：置换以自筹资金预先投入金额 F 3,431.92

实际募集资金净额 G=D-E-F 7,792.06

加：累计募集资金利息收入和理财收益扣除银 H 61.77
行手续费支出后的净额

减：累计使用募集资金金额 I 5,879.13

其中：本年度投入金额 5,879.13

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金结余金额 J=G+H-I 1,974.70

二、募集资金的管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者合法权益，根据《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法规、文件的要求，制定了《珠海派诺科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储，并与长城证券、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2024……
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