公告日期：2025-04-29

民生证券股份有限公司关于浙江双元科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“民生证券”）作为浙江双元科技股份有限公司（以下简称“公司”或“双元科技”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规的规定，对双元科技2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，核查具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金的金额及到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于同意浙江双元科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]803号）同意注册，由主承销商民生证券股份有限公司通过上海证券交易所系统采用公开发行方式，向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票1,478.57万股，发行价为每股人民币125.88元，共计募集资金总额为人民币186,122.39万元，扣除券商承销佣金及保荐费16,871.92万元（不含前期已预付的保荐费用200.00万元）后，主承销商民生证券股份有限公司于2023年6月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除预付的保荐费用200.00万元，以及招股说明书印刷费、审计费、律师费和网上发行手续费等与发行权益性证券相关的新增外部费用2,414.60万元后，公司本次募集资金净额为166,635.87万元。上述募集资金到位情况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于2023年6月2日出具了《验资报告》（中汇会验[2023]7691号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年12月31日，实际使用募集资金66,743.03万元。募集资金余额为105,908.42万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额），具体使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额 序号 金额

募集资金净额 A 166,635.87

项目投入 B1 24,296.01
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,614.22

项目投入 C1 8,847.02

利息收入及理财收益净额 C2 3,401.36
本期发生额

超募资金永久补充流动资金 C3 30,400.00

超募资金回购股份 C4 3,200.00

项目投入 D1=B1+C1 33,143.03

利息收入及理财收益净额 D2=B2+C2 6,015.58
截至期末累计发生额

超募资金永久补充流动资金 C3 30,400.00

超募资金回购股份 C4 3,200.00

应结余募集资金 E=A-D1+D2- 105,908.42
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