公告日期：2026-01-28

泰凌微电子（上海）股份有限公司
备考合并财务报表及审阅报告
2024年度及截至2025年8月31日止8个月期间

目 录

页 次
一、 审阅报告 1 - 2
二、 备考合并财务报表

备考合并资产负债表 3 - 4
备考合并利润表 5 - 6
备考合并财务报表附注 7 – 74
补充资料

1. 非经常性损益明细表 1

审阅报告

安永华明（2026）专字第70043504_B01号
泰凌微电子（上海）股份有限公司
泰凌微电子（上海）股份有限公司全体股东：

我们审阅了后附的泰凌微电子（上海）股份有限公司（“贵公司”）按照备考合
并财务报表附注三所述的编制基础编制的备考合并财务报表，包括2024年12月31日及
2025年8月31日的备考合并资产负债表，2024年度及截至2025年8月31日止八个月期
间的备考合并利润表以及备考合并财务报表附注。这些备考合并财务报表的编制是贵
公司管理层的责任，我们的责任是在实施审阅工作的基础上对备考合并财务报表出具
审阅报告。

我们按照《中国注册会计师审阅准则第2101号—财务报表审阅》的规定执行了审
阅业务。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对财务报表是否不存在重大错报获
取有限保证。审阅主要限于询问贵公司有关人员和对财务数据实施分析程序，提供的
保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。

根据我们的审阅，我们没有注意到任何事项使我们相信备考合并财务报表在所有
重大方面没有按照后附备考合并财务报表附注三所述的编制基础编制。

我们提醒备考合并财务报表使用者关注备考合并财务报表附注三对编制基础的说
明，泰凌微电子（上海）股份有限公司管理层编制备考合并财务报表是为了发行股份
购买资产的目的。因此，备考合并财务报表不适用于其他用途。本段内容不影响已提
出的审阅结论。

本报告仅供泰凌微电子（上海）股份有限公司为发行股份购买资产目的向上海证
券交易所报送文件之用，不得用于任何其他目的。

A member firm of Ernst & Young Global Limited

审阅报告（续）

安永华明（2026）专字第70043504_B01号
泰凌微电子（上海）股份有限公司
（本页无正文）

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：周 浩

中国注册会计师：王丽红

中国 北京 2026 年 1 月 27 日

A member firm of Ernst & Young Global Limited

备考合并财务报表附注

2024年度及截至2025年8月31日止8个月期间 ……
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