公告日期：2025-04-25

民生证券股份有限公司

关于深圳市信宇人科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为深圳市信宇人科技股份有限公司（以下简称“信宇人”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》《科创板上市公司持续监管办法》等有关规定，对信宇人 2024年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，核查意见如下：
一、募集资金基本情况

扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]1408 号文核准，并经《关于深圳市信宇人科技股份有限公司人民币普通股股票科创板上市交易的公告》（上证公告（股票）[2023]79 号）同意，深圳市信宇人科技股份有限公司由主承销商民生证券股份有限公司采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式发行人民币普通股（A 股）24,438,597 股，发行价格为每股 23.68 元。

截至 2023 年 8 月 11 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股（A
股）24,438,597 股，募集资金总额 578,705,976.96 元，扣除各类发行费用（不含税）人民币 72,505,761.61 元后，募集资金净额为人民币 506,200,215.35 元。截至
2023 年 8 月 11 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务
所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000487 号”验资报告验证确认。为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司已对募集资金进行了专户存储，并与全资子公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。

以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

公司募集资金总额 57,870.60 万元，扣减发行费用后实际募集资金净额为
50,620.02 万元。2024 年度使用 11,012.03 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，募集
资金余额为 22,697.02 万元。（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币/万元

项目 金额

募集资金净额 50,620.02

加：利息及现金管理收益 425.80

减：置换前期项目投入 4,569.10

减：累计募投项目投入 15,179.02

减：永久补充流动资金 6,000.00

减：超募资金补充流动资金 2,600.00

减：支付手续费 0.67

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 ……
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