公告日期：2025-04-25

中信证券股份有限公司关于成都苑东生物制药股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为成都苑东
生物制药股份有限公司（以下简称“苑东生物”或“公司”）首次公开发行并在科
创板上市的持续督导保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对苑东生物
2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1584 号”《关于同意成都苑东
生物制药股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》同意注册，向社会公开发行

了人民币普通股（A 股）股票 3,009.00 万股，发行价为每股人民币为 44.36 元，共

计募集资金总额为人民币 1,334,792,400.00 元，扣除发行费用（不含税）人民币
112,083,983.49 元，本次募集资金净额为 1,222,708,416.51 元。上述募集资金到位情

况业经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其于 2020 年 8 月 26 日出具

了《验资报告》（中汇会验[2020] 5681 号）1。

（二） 募集金额使用情况和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，结余募集资金（含利息收入扣除银行手续费的净额）
余额为 1,981.33 万元。

具体情况如下（单位：人民币万元）：

项目 金额

募集资金总额 133,479.24

减：券商承销佣金及保荐费 9,091.18

收到募集资金总额 124,388.06

1本报告中的募集资金净额 1,222,708,416.51 元与验资报告中的募集资金净额 1,222,700,659.41
元差异 7,757.10 元，系计划发行费用与实际存在差异：1.实际发行报告制作费用较预计减少
9,433.93 元；2.实际印花税较预计增加 1,676.83 元。

项目 金额

减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 10,669.29

减：以募集资金置换预先支付发行费用的金额 726.00

减：支付不含税发行费用的金额 1,391.21

减：直接投入募集项目的金额 96,762.38

减：购买理财产品、定期存款及结构性存款余额 18,450.00

减：销户利息转出 61.55

加：累计收回理财产品、定期存款及结构性存款收益及利息收入扣除手 5,653.70
续费净额

2024 年 12 月 31 日募集资金余额 1,981.33

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—……
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