公告日期：2025-04-28

广发证券股份有限公司关于苏州清越光电科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“保荐机构”）作为苏州清越光电科技股份有限公司（以下简称“清越科技”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对清越科技 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州清越光电科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2650 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股
90,000,000 股新股，每股面值 1 元，每股发行价格 9.16 元，共募集资金人民币
824,400,000.00 元，扣除不含增值税发行费用人民币 89,445,260.10 元，实际募集资金净
额为人民币 734,954,739.90 元，上述募集资金于 2022 年 12 月 23 日存入公司设立的募
集资金专户，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2022 年 12 月 23 日对公司首次
公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（信会师报字[2022]第ZG12556 号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 496,761,907.44 元，募集资金余额
为 250,809,354.40 元。具体使用情况见下表：

项目 金额（元）

募集资金净额 734,954,739.90

减：累计使用募集资金 496,761,907.44

1：硅基 OLED 显示器生产线技改项目 93,969,248.87

其中：报告期内投入金额 15,188,720.55

2：前沿超低功耗显示及驱动技术工程研究中心建设项目 48,793,790.41

项目 金额（元）

其中：报告期内投入金额 5,456,193.01

3：补充流动资金 150,000,000.00

4：使用超募资金永久补充流动资金 200,000,000.00

其中：报告期内补充流动资金 100,000,000.00

5：超募资金用于回购股份 3,998,868.16

加：利息收入及理财收益扣除手续费净额 12,616,521.94

等于：募集资金余额 250,809,354.40

减：暂时闲置募集资金现金管理 236,000,000.00

等于：募集资金专户余额 14,809,354.40

注：本核查意见除特别说明外所有数值保留两位小数，……
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