公告日期：2025-04-29

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告...... 第 1—2 页

二、前次募集资金使用情况报告......第 3—12 页

三、附件...... 第 13—16 页

（一）本所营业执照复印件...... 第 13 页

（二）本所执业证书复印件......第 14 页

（三）注册会计师执业资格证书复印件………………第 15—16 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2025〕6-506 号

凌云光技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的凌云光技术股份有限公司（以下简称凌云光股份公司）管
理层编制的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供凌云光股份公司向特定对象发行股票使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为凌云光股份公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

凌云光股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对凌云光股份公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报
获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，凌云光股份公司管理层编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，如
实反映了凌云光股份公司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国·杭州 中国注册会计师：

二〇二五年四月二十八日

凌云光技术股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意凌云光技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕719 号），本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司采用包销方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 9,000 万股(超额配售选择权行使前），发行价为每股人民币 21.93 元，共计募集资金 197,370.00 万元，坐扣承销和保荐费用 12,627.22 万元后的募集资金为 184,742.78 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限
公司于 2022 年 6 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计费、法定信息
披露等其他发行费用及前期已支付的保荐承销费共计 4,214.45 万元后，公司本次募集资金净额为 180,528.33 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-39 号)。

2022 年 8 月 4 日，保荐机构中国国际金融股份有限公司全额行使超额配售选择权，向
社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,350 万股，每股面值 1 元，发行价为每股人民币
21.93 元，共计募集资金 29,605.50 万元，坐扣承销和保荐费用 2,072.39 万元后的募集资
金为 27,533.12 万元，已由主承销商中国国际金融股份有限公司于 2022 年 8 月 5 日汇入本
公司募集资金监管账户。另扣除印花税68,832.79 元后，公司本次募集资金净额为27,526.23万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》(天健验〔2022〕6-58 号)。

(二……
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