公告日期：2025-03-04

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告...... 第 3—10 页
三、附件 ...... 第 11—15 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

中天恒专审字〔2025〕第 0323 号
江苏泛亚微透科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏泛亚微透科技股份有限公司（以下简称泛亚微透公司）
管理层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供泛亚微透公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为泛亚微透公司向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

泛亚微透公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对泛亚微透公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

江苏泛亚微透科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏泛亚微透科技股份有限公司首次公开发行
股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2015 号），本公司由主承销商东方证券承销保荐有
限公司采用询价方式，向社会公众公开发行及配售股份人民币普通股（A 股）股票 1,750 万
股，发行价为每股人民币 16.28 元，共计募集资金 28,490 万元，坐扣承销和保荐费用
2,564.10 万元（不含增值税）后的募集资金为 25,925.90 万元，已由主承销商东方证券承
销保荐有限公司于 2020 年 10 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、
招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外
部费用 21,728,737.04 元后，公司本次募集资金净额为 237,530,262.96 元。上述募集资金
到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验
〔2020〕422 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024年9月30 备注
日余额

中信银行股份有限公司常 8110501012301609290 6,300.00 已销户
州新北支行

中国工商银行股份有限公 1105039829100076961 9,625.90 已销户
司常州科教城科技支行

中国建设银行股份有限公 32050162893600001808 8,000.00 已销户
司常州天宁支行

中国民生银行股份有限公 632362505 2,000.00 已销户
司武进支行

合 计 25,925.90

二、前次募集资金使用情况

前次募集资金使用情况详见本……
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