公告日期：2025-04-25

西部证券股份有限公司

关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司
2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
保荐人（主承销商）

（陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室）

西部证券股份有限公司

关于上海阿拉丁生化科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“阿拉丁”或“公司”）持续督导阶段的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关规定，对阿拉丁 2024 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金到账情况

1、首次公开发行股票

经上海证券交易所科创板上市委员会 2020 年 8 月 11 日审核同意，并经中国
证券监督管理委员会 2020 年 9 月 7 日《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限
公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2116 号）注册同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,523.34 万股，股票面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 19.43 元。此次公开发行股份募集资金总额为人民币 49,028.50 万元，扣除发行费用人民币（不含税）5,585.48 万元后，募集资
金净额为人民币 43,443.01 万元。前述募集资金已于2020 年10月 20 日全部到位，
并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具了大华验字【2020】000627号《验资报告》。

2、向不特定对象发行可转换公司债券

经中国证券监督管理委员会《关于同意上海阿拉丁生化科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可【2022】72 号）同意，并经上海证券交易所同意，公司向不特定对象发行 387.40 万张可转换公司债券
（以下简称“可转债”），每张面值 100 元，募集资金总额为 38,740.00 万元，扣除承销及保荐费用、审计费用、律师费用、资信评级费用和信息披露及发行手续等费用合计 1,401.92 万元（不含税），实际募集资金净额为人民币 37,338.08万元。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次发行的可转换公司债券募集
资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 3 月 22 日出具了大华验字【2022】000157
号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

1、首次公开发行股票

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金实际使用及结余情况如下：

单位：万元

项目 金额

募集资金总额 49,028.50

减：承销费及保荐费 3,922.28

募集资金专项账户到位金额 45,106.22

减：支付其他发行费用 1,274.34

减：募集资金置换先期已支付发行费用的自筹资金 388.86

实际募集资金净额 43,443.01

减：募集资金置换先期投入募投项目的自筹资金 988.72

减：募集资金到位后募投项目使用募集资金总额 41,177.48

加：累计利息收入和投资收益（减手续费） 1,536.95

减：用于现金管理的期末余……
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