公告日期：2025-05-09

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告

2025 年 3 月 31 日

公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）
Gongzheng Tianye Certified PublicAccountants, SGP

中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China

总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988

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前次募集资金使用情况鉴证报告

苏公W[2025]E1331号

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简
称博瑞医 药 ）截 至2025年3月31日止的前次募集资金使用情况报告进行了鉴
证。

一、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》
的规定编制前次募集资金使用情况报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是博瑞医药董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对博瑞医药董事会编制的前次
募集资金使用情况报告提出鉴证结论。

三、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务
信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们
计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错
报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观
察、核查会计记录等我们认为必要的程序，并对所取得的材料做出了必要的
职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理委员会令第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类 7 号》的规定，博瑞生物医药（苏州）股份
有限公司（以下简称“博瑞医药”、“公司”）编制了截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用
情况报告（以下简称“前次募集资金使用情况报告”）。

一、前次募集资金情况

（一）前次募集资金金额、资金到位时间

①2019 年首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为
人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费共计人民币 81,125,361.23 元后，本次募集资金净额为人民币 439,984,638.77 元。上述募集
资金已于 2019 年 10 月 31 日全部到位，且经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
了苏公 W[2019]B079 号《验资报告》。

②2022 年公开发行可转换公司债券募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值
发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人民币 100 元，共计 465 万张。本次公开发行可转换公司
债券募集资金总额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 8,168,820.75
元后，实际募集资金净额为人民币 456,831,179.25 元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到
位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行了审验，并出具了“苏公W……
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