公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于杰华特微电子股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为杰华特微电子股份有限公司（以下简称“杰华特”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对杰华特 2024 年度募集资金年度存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意杰华特微电子股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2377 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 58,080,000 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股人民币 38.26 元，募集资金总额为人民币 2,222,140,800.00 元，扣除发行费用（不含增值税进项税）人民币 167,455,870.32 元后，募集资金净额为人民币
2,054,684,929.68 元。上述募集资金实际到位时间为 2022 年 12 月 20 日，已经天
健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了天健验[2022]719 号《杰华特微电子股份有限公司验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：人民币万元

项 目 序号 金 额

募集资金净额 A 205,468.49

项目投入 B1 86,614.75

截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 2,374.02

本期发生额 项目投入 C1 25,265.65

项 目 序号 金 额

利息收入净额 C2 922.56

项目投入 D1=B1+C1 111,880.40

截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 3,296.58

应结余募集资金 E=A-D1+D2 96,884.67

募集资金账户余额 F1 3,446.20

使用闲置募集资金进行 F2 86,613.58

实际结余募集资金 现金管理的资金余额

使用闲置募集资金暂时 F3 6,824.89

进行补流的资金余额

小计 F=F1+F2+F3 96,884.67

差异 G=E-F -

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人……
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