公告日期：2020-11-02

关于邦彦技术股份有限公司
首次公开发行股票并在科创板上市
申请文件的审核问询函的回复

保荐机构（主承销商）

（深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦十六层至二十六层）
上海证券交易所：

贵所于 2020 年 7 月 19 日出具的《关于邦彦技术股份有限公司首次公开发行
股票并在科创板上市申请文件的审核问询函》（上证科审（审核）〔2020〕472 号）（以下简称“审核问询函”）已收悉。邦彦技术股份有限公司（以下简称“邦彦技术”、“发行人”、“公司”）与国信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）、北京中伦律师事务所（以下简称“发行人律师”）、立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“申报会计师”）等相关方对审核问询函所列问题进行了逐项核查，现回复如下，请审核。

如无特别说明，本问询函回复使用的简称与《邦彦技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书（申报稿）》（以下简称“招股说明书”或“《招股说明书（申报稿）》”）中的释义相同。

审核问询函所列问题 黑体（不加粗）

审核问询函所列问题答复 宋体

对招股说明书的修改与补充 楷体（加粗）

注：本问询函回复部分表格中单项数据加总数与表格合计数可能存在微小差异，这些差异均因计算过程中的四舍五入形成。

目录

一、关于发行人股权结构、董监高等基本情况...... 4

问题 1、关于实际控制人 ...... 4

问题 2、关于股东 ...... 12

问题 3、关于股份支付和股权转让 ...... 37

问题 4、关于累计未弥补亏损 ...... 56

问题 5、关于清健电子和中网信安 ...... 64

问题 6、关于董监高及核心技术人员 ...... 76
二、关于发行人核心技术 ...... 90

问题 7、关于核心技术、知识产权及研发项目 ...... 90
三、关于发行人业务 ......118

问题 8、关于主要产品...... 118

8.1、关于产品销售...... 118

8.2、关于主要产品 ...... 134

问题 9、关于行业特点 ...... 146

问题 10、关于市场竞争状况 ...... 162

问题 11、关于生产模式和产能产量 ...... 175

问题 12、关于销售模式和主要客户 ...... 179

12.1 关于主要客户 ...... 179

问题 13、关于采购模式和主要供应商 ...... 240

13.1、关于原材料采购 ...... 240

13.2、关于技术服务采购 ...... 277

问题 14、关于资源要素 ...... 303

14.1、关于业务资质 ...... 303

14.2、关于房产 ...... 308

问题 15、关于环保 ...... 314
四、关于公司治理与独立性 ...... 318

问题 16、关于内部控制不规范 ...... 318

问题 17、关于关联方和关联交易 ...... 331

五、关于财务会计信息与管理层分析 ...... 348

问题 18、关于营业收入 ...... 348

18.1、收入确认政策 ...... 348

18.2、营业收入波动 ...... 386

18.3、季节性波动 ...... 395

问题 19、关于营业成本 ...... 410

问题 20、关于毛利率 ...... 418

问题 21、关于期间费用 ...... 423

21.1、研发费用 ...... 423

21.2、管理费用 ...... 442

21.3、销售费用 ...... 450

21.4、财务费用 ...... 456

问题 22、关于税务事项 ...... 459

问题 23、关于现金流量表 ...... 472

问题 24、关于应收账款和应收票据 ...... 482

问题 25、关于存货 ...... 503

问题 26、关于在建工程 ...... 515

问题 27、关于预收账款 ...... 521

问题 28、关于应付账款和预付账款 ...... 527

问题 29、关于未决诉讼 ...... 538

29.1、股权投资框架协议纠纷 ...... 538

29.……
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