公告日期：2026-02-02

中信证券股份有限公司

关于深圳华大智造科技股份有限公司

部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户
的核查意见

上海证券交易所:

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“华大智造”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

发行名称 2022 年首次公开发行股份

募集资金总额 360,223.18 万元

募集资金净额 328,455.44 万元

募集资金到账时间 2022 年 9 月 6 日

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1638 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）41,319,475 股，发行价格为 87.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,602,231,830.50 元，扣除发行费用（不含增值税）317,677,388.48 元后，实际募集资金净额为 3,284,554,442.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2022年 9 月 6 日，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳华大智造科技股份有限公司 IPO 企业首次发行股票验资报告》（毕马威华振验字第 2201281 号）。

为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金到账后，已存放于募集资金专户，公司按规定与保荐机构、
募集资金专户监管银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，保证募集资金监管的有效实施。

二、 募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》、《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）、《关于部分募投项目延期、增加实施主体、调整部分实施地点、投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-030）、《关于研发中心募投项目变更实施方式、实施地点及延期的公告》（公告编号：2023-056）、《关于部分募投项目结项节余资金永久补流及部分募集资金专户销户的公告》（公告编号：2025-007）、《关于部分募投项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2025-026）等相关披露文件，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）情况如下：

投资总额 拟使用募集

序号 项目名称 （万元） 资金投入金 状态

额（万元）

1 华大智造智能制造及研发基地项 154,520.04 126,437.19 建设中
目

2 基于半导体技术的基因测序仪及 19,787.44 19,787.44 已结项
配套设备试剂研发生产项目

3 华大智造研发中心项目 29,784.30 29,784.30 本次结项

4 华大智造营销服务中心建设项目 29,627.10 29,627.10 已结项

5 华大智造信息化系统建设项目 12,148.50 12,148.50 已结项
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