公告日期：2025-04-30

中信证券股份有限公司

关于深圳华大智造科技股份有限公司

部分募投项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支
付研发人员费用并以募集资金等额置换的核查意见
上海证券交易所:

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为深圳华大智造科技股份有限公司（以下简称“华大智造”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定履行持续督导职责，对华大智造部分募投项目延期、增加实施主体与实施地点及使用自有资金支付研发人员费用并以募集资金等额置换事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：
一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1638 号）同意，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）41,319,475 股，发行价格为 87.18 元/股，募集资金总额为人民币 3,602,231,830.50 元，扣除发行费用（不含增值税）317,677,388.48 元后，实际募集资金净额为 3,284,554,442.02 元。上述募集资金实际到位时间为 2022年 9 月 6 日，已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《深圳华大智造科技股份有限公司 IPO 企业首次发行股票验资报告》（毕马威华振验字第 2201281 号）。
二、募集资金投资项目的基本情况

根据《深圳华大智造科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》（以下简称《招股说明书》）《关于部分募投项目延期、增加实施主体、调整部分实施地点、投资总额及内部投资结构的公告》（公告编号：2023-030）、
《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2023-021）等相关披露文件，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募投项目情况如下：

序号 项目名称 投资总额（万元） 使用募集资金投 项目进度

入金额（万元）

1 华大智造智能制造及研发 154,520.04 126,437.19 实施中

基地项目

基于半导体技术的基因测

2 序仪及配套设备试剂研发 19,787.44 19,787.44 已结项

生产项目

3 华大智造研发中心项目 29,784.30 29,784.30 实施中

4 华大智造营销服务中心建 29,627.10 29,627.10 已结项

设项目

5 华大智造信息化系统建设 12,148.50 12,148.50 已结项

项目

6 补充流动资金 35,000.00 35,000.00 实施中

总计 280,867.38 252,784.53 -

三、募投项目延期的具体情况及原因

（一）本次募投项目延期的情况

公司结合目前“华大智造智能制造及研发基地项目”的实际进展情况，在项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途不发生变更的前提下，拟对部分募投项目达到预定可使用状态的日期进行延长，具体情况如下：

项目名称 原计划达到预定可使用状态 延期后项目达到预定可使用
日期 状态日期

华大智造智能制造及研发基 2025 年 6 月 2026 年 3 月

地项目

（二）本次募投项目延期的原因

在华大智造智能制造及研发基地项目建设期间，建筑幕墙施工因受风雨、高温等不可抗力因素影响，施工进度有所延缓。此外，受内外部环境变化影响，公司经营发展策略也在不断调整，对于该生产基地的定位和产线布局亦在审慎评估决策中，相应方案的调整使得整体建设进度稍晚于预期目标。
四、增加……
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