公告日期：2025-04-29

中信证券股份有限公司

关于龙芯中科技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“龙芯中科”、“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等有关规定，对龙芯中科 2024 年度募集资金存放与实际使用情况事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意龙芯中科技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕646 号文），同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,100.00 万股，每股面
值人民币 1 元，发行价格为人民币 60.06 元/股，募集资金总额为 246,246.00 万元，
各项发行费用总额为4,252.11万元，扣除各项发行费用后募集资金净额为241,993.89万元。

公司实际收到的募集资金金额 243,931.29 万元于 2022 年 6 月 21 日全部到账，
已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了《验资报告》（天职业字[2022]35349 号）。公司依照规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了募集资金三方监管协议。

（二）本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 211,113.93 万元（实际
使用 215,655.58 万元，4,542.50 万元为利息收入，0.85 万元为手续费），其中：以前

年度使用 174,019.58 万元（实际使用 177,496.25 万元，3,477.11 万元为利息收入，
0.43 万元为手续费），本年度使用 37,094.36 万元（实际使用 38,159.33 万元，1,065.39
万元为利息收入，0.42 万元为手续费），均投入募集资金投资项目。

募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

项目 金额

募集资金总额 246,246.00

减：保荐费及承销费用（含税） 2,314.71

收到的募集资金总额 243,931.29

减：发行费用及相关税费 1,937.40

减：使用募集资金置换预先投入资金 12,384.12

减：募集资金累计支出金额 83,271.46

减：募集资金补充流动资金 120,000.00

加：累计利息收入扣除手续费净额 4,541.65

截至 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 30,879.96

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管 指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上……
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