公告日期：2025-04-18

安集微电子科技 (上海) 股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告

KPMG Huazhen LLP 毕马威华振会计师事务所

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关于安集微电子科技（上海）股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告的鉴证报告

毕马威华振专字第 2502761 号
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的安集微电子科技（上海）股份有限公司（以下简称“安集科
技”）截止 2025 年 4 月 11 日止以自筹资金预先投入《安集微电子科技（上海）股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》所载募集资金投资项目（以下简称“募集资 金投资项目”）及支付发行费用的情况报告（以下简称“以自筹资金预先投入募集资金投资项 目及支付发行费用情况报告”）执行了合理保证的鉴证业务，就以自筹资金预先投入募集资金 投资项目及支付发行费用情况报告是否在所有重大方面按照其第二部分所述的编制基础编制，
以及是否在所有重大方面如实反映了安集科技截至 2025 年 4 月 11 日止以自筹资金预先投入
募集资金投资项目及支付发行费用的情况发表鉴证意见。

一、企业对以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的责任

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年
修订）》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求， 安集科技编制了以自筹资金预先投入募集资 金投资 项目 及支付 发行费用情况报告。按照自筹资 金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告第二部分所述的编制基础编制以自筹资 金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告是安集科技董事会的责任，这种责任包 括设计、执行和维护与以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告编制相关的内部控制， 以及保证以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况报告内容的真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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partnership and a member firm of the KPMG global 师事务所，是与毕马威国际有限公司(英国私营担保有限公

organisation of independent member firms affiliated with 司)相关联的独立成员所全球组织中的成员。

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