公告日期：2025-01-24

目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告......第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告...... 第 3—11 页
三、附件...... 第 12-16 页

前次募集资金使用情况鉴证报告

中天恒专审字〔2025〕第 0160 号
雪龙集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的雪龙集团股份有限公司（以下简称雪龙公司）管理层编制
的截至 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供雪龙公司向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为雪龙公司特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

雪龙公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定编制《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对雪龙公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报

雪龙集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，将本公
司截至 2024 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的募集及存放情况

(一) 前次募集资金的数额、资金到账时间

2020 年 1 月 17 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准雪龙集团股份有限公司首次
公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕131 号）核准，由主承销商广发证券股份有限公
司采用向社会公开方式发行人民币普通股（A 股）股票 37,470,000 股，每股面值 1 元，发
行价为每股人民币12.66元，募集资金总额为47,437.02万元，坐扣承销费2,460.59万元(不
含税)后的募集资金为 44,976.43 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于 2020 年 3
月 4 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除保荐费、律师费、审计及验资费、法定信息披露费等与发行权益性证券直接相关的外部费用 1,825.36 万元后，本公司本次募集资金净额43,151.07 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕29 号）。

(二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至 2024 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 12 月 备注

31 日余额

上海银行宁波 03004064274 28,740.79 0.00 2025 年 1 月 3 日销
北仑支行 户

中国银行北仑 385777609123 4,553.69 0.00 2024 年 11 月 13 日
新大路支行 销户

中国农业银行

宁波北仑支行 39309001040006641 9,856.59 741.39

霞浦分理处

宁波银行股份 86031110000846070 0.00 299.88 2024 年 10 月 10 日

开户银行 银行账号 初始存放金额 2024 年 12 月 备注

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。