公告日期：2025-04-30

证券简称：城地香江 证券代码：603887 公告编号：2025-046
上海城地香江数据科技股份有限公司

关于前期会计差错更正的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

本次会计差错预计影响 2023 年度、2024 一季度期间的公司合并及母公司资产负债
表、合并及母公司利润表、合并及母公司所有者权益变动表。

本次会计差错更正，不会导致公司已披露的相关年度报表出现盈亏性质的改变，不
涉及定期报告中现金流量表的调整。

截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极配合并全力推进前期会计差错更正事
项的核查工作。由于此次核查所涉及的工作复杂、工作量较大，公司和会计师事务所预计将 自公告披露之日起的两个月内，完成本次会计差错更正后相关财务信息及专项鉴证报告的披 露工作。

一、前期会计差错更正概述

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年度审
计过程中发现，下属子公司香江科技（集团）股份有限公司在 2023 年度存在收
入、成本结转跨期的情形，2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次
会议，审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，董事会就本次更正事项均表 示同意。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、具体情况对公司的影响

（一）对公司 2023 年度报表的影响

会计差错更正的内容 受影响的报表项目名称 累积影响数

2023 年 12 月 31 日/2023 年度

公司合并范围内内部交易收入成 存货 -29,676,815.17
本抵消以及未实现毛利计算错误 递延所得税资产 4,451,522.28

会计差错更正的内容 受影响的报表项目名称 累积影响数

2023 年 12 月 31 日/2023 年度

未分配利润 -25,225,292.89
营业收入 -16,816,263.50
营业成本 12,860,551.67
所得税费用 -4,451,522.28

在建工程 -23,366,073.77
长期待摊费用 6,601,447.54
租金使用权资产 应交税费 -4,191,156.56
资本化金额不准确 未分配利润 -12,573,469.67
营业成本 16,764,626.23
所得税费用 -4,191,156.56

应收账款 40,409,490.79
存货 -58,019,861.43
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