公告日期：2025-04-30

上海城地香江数据科技股份有限公司董事会

关于前期会计差错更正的说明

一、前期会计差错更正概述

上海城地香江数据科技股份有限公司（以下简称“公司”）在 2024 年度审计
过程中发现，下属子公司香江科技（集团）股份有限公司在 2023 年度存在收入、
成本结转跨期的情形，2025 年 4 月 29 日，公司召开第五届董事会第十五次会议，
审议通过《关于前期会计差错更正的议案》，董事会就本次更正事项均表示同意。
二、对公司的影响

受影响的报表项目名称

会计差错更正的内容 累积影响数

2023 年 12 月 31 日/2023 年度

存货 -29,676,815.17
递延所得税资产 4,451,522.28
公司合并范围内内部交易收入成 未分配利润 -25,225,292.89
本抵消以及未实现毛利计算错误 营业收入 -16,816,263.50
营业成本 12,860,551.67
所得税费用 -4,451,522.28

在建工程 -23,366,073.77
长期待摊费用 6,601,447.54
租金使用权资产 应交税费 -4,191,156.56
资本化金额不准确 未分配利润 -12,573,469.67
营业成本 16,764,626.23
所得税费用 -4,191,156.56

应收账款 40,409,490.79
存货 -58,019,861.43
其他流动资产 -9,497,304.46
IDC 系统基础业务收入确认、 递延所得税资产 531,703.82
存货暂估跨期

应付账款 24,991,826.16
合同负债 -49,594,482.25
其他流动负债 -4,463,503.41

未分配利润 2,490,188.2……
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