公告日期：2025-05-16

证券代码：603399 证券简称：永杉锂业
锦州永杉锂业股份有限公司

2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告
二〇二五年五月

锦州永杉锂业股份有限公司（以下简称“永杉锂业”或“公司”或“发行人”）是在上海证券交易所主板上市的公司，为满足公司业务发展的资金需求，增加公司资金实力，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称“《注册管理办法》”）等规定，编制了本次向特定对象发行股票方案的论证分析报告。

一、本次向特定对象发行股票的背景和目的

（一）本次向特定对象发行股票的背景

1、“碳达峰、碳中和”目标推动新能源行业持续高速发展

为积极应对日益严峻的全球气候变化、环境污染和能源结构性短缺等问题，全球主要国家和地区相继推出“碳达峰、碳中和”目标，并围绕大力发展清洁能源、降低碳排放制定了以产业政策为主的减排路线图，以支持减排目标的实现。
中国是全球最大的发展中国家和碳排放国，2020 年 9 月，国家主席习近平
在联合国大会首次提出“碳达峰、碳中和”目标，力争 2030 年前二氧化碳排放达到峰值，2060 年前实现碳中和。2021 年 10 月，国务院印发《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》，提出积极发展非化石能源，实施可再生能源替代行动，大力发展风能、太阳能、生物质能、海洋能、地热能等，不断提高非化石能源消费比重。目标为：到 2025 年，非化石能源消费比重达到 20%左右，为实现“碳达峰、碳中和”奠定坚实基础；到 2030 年，非化石能源消费比重达到 25%左右，二氧化碳排放量达到峰值并实现稳中有降；到 2060年，非化石能源消费比重达到 80%以上，碳中和目标顺利实现。2024 年 7 月，国务院印发《关于加快经济社会发展全面绿色转型的意见》，方案明确要求大力推广新能源汽车，推动城市公共服务车辆电动化替代，到 2035 年，新能源汽车成为新销售车辆的主流。

在双碳目标和新能源政策的积极推动下，推进能源结构转型升级、提升清洁能源比重、限制化石燃料使用已成为各国及地区政府实现绿色转型发展的共识，新能源行业的高速增长态势有望持续。

2、新能源汽车+储能市场双驱动，深加工锂产品需求快速增长

新能源汽车领域，2024 年全球新能源汽车市场持续呈现整体增长态势。依据EVTank 数据，2024 年全球新能源汽车销量达到 1,823.6万辆，同比增长 24.4%。其中，中国市场表现尤为突出，2024 年中国新能源汽车销量达到 1,286.6 万辆，
同比增长 35.5%，占全球销量比重由 2023 年的 64.8%提升至 70.5%。在新能源汽
车市场蓬勃发展的有力带动下，动力电池市场也呈现出稳定增长的态势。2024年，在中国市场的强势带动下，全球动力电池装机量随之增长。根据 SNE 数据，2024 年全球动力电池装机总量为 894.4GWh，同比增长 27.2%。

储能领域，2024 年我国新型储能政策密集发布。据 CNESA 统计，2024 年
全国共发布储能相关政策 770 余项，同比增长 20%，其中国家层面发布 77 项，
重点围绕宏观引导、管理规范、科技装备、电力市场等方面。2024 年全球储能电池市场呈现爆发式增长，据 InfoLink 统计，2024 年全球储能电芯出货规模314.7GWh，同比增长 60%。

全球新能源汽车和储能市场已步入快速发展阶段，共同驱动锂离子电池大规模扩产计划的不断落地，作为生产锂离子电池的重要原材料，深加工锂产品的需求也继续保持旺盛，行业迎来巨大发展机遇，市场空间广阔。

3、新兴领域带动钼需求稳健增长

2024 年，钼产品供应端整体较为稳定，国内无新投入的矿山产能，部分矿山扩产增量被大型矿山老化减产抵消。需求端，新兴需求如高温合金、风电材料等行业对钼需求增加，钢厂选择生产附加值较高的含钼钢种来提高市场竞争力，大幅提升对钼的消费量，国内钼消费总量创下历史新高。据预测，2026 年全球钼金属需求量将达到 32.2 万吨，2023-2026 年复合年均增长率为 4.0%。

（二）本次向特定对象发行股票的目的

1、满足公司发展资金需求，助力公司持续稳定发展

为更好满足下游客户对深加工锂产品的强劲需求，公司本次募集资金用于补充流动资金。随着一期项目达产和二期项目建成，公司深加工锂产品的业务规模……
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