公告日期：2025-04-25

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2024

致同专字（2025）第 110A009023 号
我们接受委托，对后附的甘李药业股份有限公司（以下简称 甘李药业）
《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”）执行了合理保证的鉴证业务。

按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏是甘李药业董事会的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对甘李药业董事会编制的 2024 年度专项报告提出鉴证结论。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施鉴证工作，以对 2024 年度专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证工作中，我们结合甘李药业实际情况，实施了包括了解、询问、抽查、核对等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

经审核，我们认为，甘李药业董事会编制的 2024 年度专项报告符合《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了甘李药业 2024 年度募集资金的存放和实际使用情况。

2024

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市
公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关规定，现将甘李药业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告披露如下：

2020

经中国证券监督管理委员会以“证监许可[2020]1075 号”文《关于核准甘李药
业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，公司向社会公开发行人民币
普通股 40,200,000 股（A 股），每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 63.32
元/股，募集资金总额为人民币 2,545,464,000.00 元。扣减发行上市费用人民币104,329,536.23 元（由于本公司对外销售自产的胰岛素产品按 3%的简易征收率缴纳增值税，不予抵扣进项税，上述发行费用包含增值税金）后，本公司此次发行 A 股募集资金净额计人民币 2,441,134,463.77 元。

上述募集资金于 2020 年 6 月 22 日全部到位，已经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）审验，并出具了安永华明（2020）验字第 61234813_A01 号验资报告。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 2,080,960,906.26 元，
其中，以前年度使用募集资金 2,080,202,894.36 元，本年度使用 758,011.90 元。募集资金账户累计产生的利息收入净额（扣除手续费）7,062,616.42 元，使……
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