公告日期：2025-04-25

新疆火炬燃气股份有限公司

2025 年度财务预算报告

根据新疆火炬燃气股份有限公司（以下简称“公司”）发展目标，结合公司营业业绩和实际经营能力，2025 年度生产经营计划，按照合并报表口径，根据企业会计准则及相关规定，经公司董事会分析研究，对公司 2025 年度的财务预算情况报告如下：

一、预算编制的基础和范围：

1、公司执行新的《会计准则》和公司相关财务会计制度；

2、在公司制定的经营计划基础上编制预算；

3、财务预算包括新疆火炬燃气股份有限公司合并报表范围内的所有子、分公司。

二、预算编制的依据：

1、公司 2025 年的销售目标；

2、经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2024 年度财务报告；

3、2025 年度的期间费用依据 2024 年度的实际支出并结合 2025
年的经营业务量增减变化进行预算。

三、利润预算（见下表）：

2024 年实现营业收入为 147,785.84 万元，2025 年销售目标
162,950.28 万元，增长 10.26%，2024 年度实现净利润为 15,684.61万元，2025 年度预计实现净利润 17,802.74 万元，增长 13.5%；企业
所得税按 15%的优惠税率测算；2025 年每股收益预计达到 1.26 元。

2025 年度利润预算表

单位：万元

2025 年预算比 2024 2025 年预算
项 目 2025 年度预算 2024 年度实际 年实际增长额 比 2024 年实
际增长率（%）

一、营业总收入 162,950.28 147,785.84 15,164.44 10.26

二、营业总成本 140,198.96 128,056.83 12,142.13 9.48

其中：营业成本 121,905.42 110,640.02 11,265.40 10.18

税金及附加 750.55 885.65 -135.10 -15.25

销售费用 10,765.78 9,957.31 808.47 8.12

管理费用 6,558.56 6,294.16 264.40 4.20

财务费用 218.65 279.69 -61.04 -21.82

加：投资收益 600.00 543.15 56.85 10.47

其他收益 200.00 193.93 6.07 3.13

信用减值损失 -1,168.30 -1,355.42 187.12 -13.81

资产减值损失 0.00 0.00 0.00 不适用

资产处置收益 0.00 0.53 -0.53 -100.00

三、营业利润 22,383.02 19,111.20 3,271.82 17.12

加：营业外收入 50.60 59.12 -8.52 -14.41

减：营业……
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