公告日期：2025-11-26

验资报告

中泰证券股份有限公司

容诚验字[2025]251Z0011 号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

目 录

序号 内 容 页码

1 验资报告 1-3

2 新增注册资本实收情况明细表 4

3 注册资本及股本变更前后对照表 5

4 验资事项说明 6-7

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号
1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037)
验 资 报 告 TEL:010-66001391FAX:010-66001392
E-mail:bj@rsmchina.com.cn
https://www.rsm.global/china/
容诚验字[2025]251Z0011 号

中泰证券股份有限公司：

我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 11 月 18 日止新增注册资本及股本

情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资
资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公
司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师
审计准则第 1602 号—验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，
实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 6,921,663,256 元，股本为人民币 6,921,663,256 元。

根据贵公司 2023 年第二次临时股东大会、2023 年第三次临时股东大会、2024 年
第三次临时股东会、2025 年第一次临时股东会审议通过，并经中国证券监督管理
委员会《关于同意中泰证券股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证
监许可〔2025〕2259 号）同意注册，贵公司向特定对象发行人民币普通股股票

996,677,740 股，每股面值 1 元，申请增加注册资本人民币 996,677,740 元，变更后

的注册资本为人民币 7,918,340,996 元。经我们审验，截至 2025 年 11 月 18 日止，

贵公司已向特定对象发行人民币普通股股票 996,677,740 股，募集资金总额人民币
5,999,999,994.80 元，扣除不含税的发行费用人民币 80,611,979.11 元，贵公司实际
募集资金净额为人民币 5,919,388,015.69 元，其中计入股本人民币 996,677,740 元，
计入资本公积人民币 4,922,710,275.69 元。各投资者全部以货币出资。

同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 6,921,663,256 元，股

本人民币 6,921,663,256 元，已经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于

2025 年 10 月 10 日出具容诚验字[2……
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