经严格的决策程序,公司2010年投资了巨亏项目奉新至铜鼓高速公路,2021年投资了亏损项目樟树至吉安高速公路改扩建项目。公司内部制度很齐全,但执行过程中受到人为因素的干扰,粉饰了可行性研究报告中经济评价的财务报表。请问董秘,经历了奉新至铜鼓高速公路投资决策过程后,公司有无计划进一步健全公司的内部制度?
赣粤高速:
尊敬的投资者,您好!公司高度重视内部控制管理,持续完善内部控制制度体系,规范内部控制制度执行。公司内部控制审计机构为公司出具的《内部控制审计报告》均为标准无保留意见。感谢您对公司的关注!
尊敬的投资者,您好!公司高度重视内部控制管理,持续完善内部控制制度体系,规范内部控制制度执行。公司内部控制审计机构为公司出具的《内部控制审计报告》均为标准无保留意见。感谢您对公司的关注!
(来自 上证e互动)
答复时间 2025-04-15 13:55:00
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