公告日期：2025-04-18

国元证券股份有限公司

关于安徽峆一药业股份有限公司

使用闲置募集资金购买理财产品的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“国元证券”）作为安徽峆一药业股份有限公司（以下简称“峆一药业”或“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所证券发行上市保荐业务管理细则》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，对峆一药业使用闲置募集资金购买理财产品的事项进行核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

2023 年 2 月 13 日，安徽峆一药业股份有限公司发行普通股 880 万股，发行
方式为向不特定合格投资者公开发行，发行价格为 12.62 元/股，募集资金总额为11,105.60 万元，扣除发行费用 1,600.15 万元（不含税），募集资金净额为 9,505.45
万元，到账时间为 2023 年 2 月 16 日并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进
行验资，出具了《验资报告》（容诚验字〔2023〕230Z0040 号）。公司因行使超额
配售选择权取得的募集资金净额为 1,508.18 万元，到账时间为 2023 年 3 月 27
日，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0073 号）。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况和存储情况

截至2024年12月31日，公司上述发行股份的募集资金使用情况具体如下：

募集资金用 募集资金计划 累计投入募集 投入进度（%）
序号 途 实施主体 投资总额 资金金额 （3）=（2）/
（1） （2） （1）

1 年产 198 吨 安徽修一制 11,013.63 万元 186.84 万元 1.70%
普仑司特无 药有限公司

水物等十二

种医药中间

体项目（二

期）

合计 11,013.63 万元 186.84 万元 1.70%

截至 2025 年 4 月 8 日，公司募集资金的存储情况如下：

账户名称 银行名称 账号 金额（万元）

安徽峆一药业股 中国银行股份有

份有限公司 限公司天长炳辉 178270600624 16.70
路支行

安徽峆一药业股 华夏银行股份有 14758000000143328 1.23
份有限公司 限公司合肥分行

安徽峆一药业股 兴业银行股份有 496030100100169765 175.57
份有限公司 限公司天长支行

安徽修一制药有 兴业银行股份有 496030100100194327 1,544.65
限公司 限公司天长支行

安徽修一制药有 安徽天长农村商

限公司 业银行股份有限 20000545042166600000674 481.45
公司杨村支行

合计 - - 2,219.60

注：除上述存储金额外，公司募集资金购买理财产品余额 8,800 万元；合计数与各明细数相加之和在尾数上的差异，系以上余额结果四舍五入所致。

（二）募集资金暂时闲置的原因

根据《安徽峆一药业股份有限公司变更募集资金用途的公告》（公告编号：2025-008），公司募集资金用途投资项目由年产 198 吨普仑司特无水物等十二种医药中间体项目（二期）升级为年产 420 吨阿嗪米特、普仑司特等十六种原料药项目。根据相关法规要求公司尚需取得环评批复等手续且募集资金投资项……
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