公告日期：2025-12-11

中信证券股份有限公司

关于北京华大九天科技股份有限公司

使用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“华大九天”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对华大九天拟使用部分超募资金永久补充流动资金的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]851 号”文《关于同意北京华大九天科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》，公司首次公开发行
人民币普通股（A 股）股票 10,858.8354 万股，每股发行价格为 32.69 元（人民
币，以下同），募集资金总额人民币 354,975.33 万元，扣除各项发行费用 8,372.78万元（不含增值税），实际募集资金净额人民币 346,602.55 万元。上述募集资
金已于 2022 年 7 月 25 日到账。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次公
开发行新股的募集资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 7 月 25 日出具了《验
资报告》（大信验字[2022]第 14-00015 号）。上述募集资金到账后，公司对募集资金的存放和使用进行专户管理，且已与保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。

二、募集资金投资项目的基本情况

公司募集资金净额为 346,602.55 万元，募集资金投资项目计划使用募集资
金 255,109.23 万元，超募资金 91,493.32 万元。公司募集资金用途及截至 2025
年 9 月 30 日募集资金使用情况如下：

单位：万元

序 募集资金 募集资金承 截至 2025 年 9
号 募集资金投资项目 投资计划 诺投资总额 月 30 日募集资
金累计投入金额

1 电路仿真及数字分析优化 EDA 工具 50,738.15 50,738.15 51,764.34
升级项目

2 数字设计综合及验证 EDA 工具开发 56,701.87 56,701.87 57,928.23
项目

3 面向特定类型芯片设计的 EDA 工具 43,303.75 43,303.75 44,462.47
开发项目

4 模拟设计及验证 EDA 工具升级项目 29,365.46 29,365.46 25,001.71

5 补充流动资金 75,000.00 75,000.00 79,259.30

6 超募资金 91,493.32 91,493.32 -

合计 346,602.55 346,602.55 258,416.05

注 1：公司募投项目及募集资金使用情况详见公司于 2025 年 8 月 16 日刊登于巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）上的《北京华大九天科技股份有限公司关于 2025 年半年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

注 2：截至 2025 年 9 月 30 日募集资金累计投入金额包括募集资金专用账户结存利息及现

金管理取得的理财收益。

三、本次使用部分超募资金永久补充流动资金的计划

在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护公司和股东的利益，根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司募集资金监管规则》《深圳……
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