公告日期：2025-04-19

国投证券股份有限公司

关于浙江华是科技股份有限公司部分募投项目延期的核查意见

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为浙江华是科技股份有限公司（以下简称“华是科技”或者“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—保荐业务》等有关法律法规的规定，对华是科技部分募投项目延期事项进行了核查，核查的具体情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕53 号）并经深圳证券交易所同意，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,900.6667 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为人民币 33.18 元/股，募集资金总额为人民币630,641,211.06 元，扣除各项发行费用人民币 87,527,225.52 元后，实际募集资金净额为人民币 543,113,985.54 元，超募资金为人民币 286,913,985.54 元。

上述募集资金已于 2022 年 3 月 1 日全部到位，天健会计师事务所（特殊普
通合伙）对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2022]70 号）。公司已开立了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储，并与账户开设银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用情况

根据《浙江华是科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额

1 智慧城市服务业务能力提升建设项目 12,600.00 12,600.00

2 研发中心建设项目 6,000.00 6,000.00

3 数据中心建设项目 4,020.00 4,020.00

4 补充流动资金 3,000.00 3,000.00

合计 25,620.00 25,620.00

注：公司本次首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币 543,113,985.54 元，扣除前述募投项目资金需求后，超募资金为人民币 286,913,985.54 元，存放于募集资金专户，后续用于补充公司流动资金或其他项目投入。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司募投项目投资进度情况如下：

募集资金承 截至期末累计投 截至期末

序号 募投项目名称 诺投资总额 入金额（万元） 投资进度

（万元） （未经审计）

智慧城市服务业务

1 能力提升建设项目 12,600.00 3,710.01 29.44%

2 研发中心建设项目 6,000.00 5,229.04 87.15%

3 数据中心建设项目 4,020.00 832.89 20.72%

4 补充流动资金 3,000.00 3,001.13 100.04%

合计 25,620.00 12,773.07 49.86%

二、前次延期的募投项目情况

公司于 ……
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