公告日期：2025-04-22

中信证券股份有限公司

关于无锡锡南科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐人”）作为无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“锡南科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，对公司 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于同意无锡锡南科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕729 号）核准，并经深圳证券交易所同
意，公司由主承销商中信证券于 2023 年 6 月 14 日向社会公众公开发行普通股（A
股）股票 2,500.00 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 34.00 元。截至 2023
年 6 月 20 日，公司共募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用 96,097,551.04 元
（不含增值税），募集资金净额 753,902,448.96 元。

截至 2023 年 6 月 20 日，公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大
华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2023]000367 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用和结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 357,974,509.67 元，其中：
公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 110,121,759.71 元；本年度使用募集资金投入募投项目 43,003,693.09 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为人民币 159,004,480.49 元，使
用闲置募集资金进行现金管理余额为人民币 250,000,000.00 元。

2024 年度公司募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币元

项目 金额

一、募集资金总额 850,000,000.00

减：发行费用 96,097,551.04

二、公开发行募集资金净额 753,902,448.96

三、截至本期末累计已使用的募集资金 357,974,509.67

（一）募投项目已使用资金 285,974,509.67

其中：置换预先投入自筹资金 110,121,759.71

本期募集资金使用金额 43,003,693.09

（二）超募资金永久补充流动资金 72,000,000.00

其中：本期募集资金使用金额 0.00

四、利息收益 13,076,541.20

其中：存款利息收入 4,474,537.20

理财收益 8,602,219.24

减：手续费支出 ……
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