公告日期：2025-04-21

国金证券股份有限公司

关于湖南达嘉维康医药产业股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“保荐机构”）作为湖南达嘉维康医药产业股份有限公司（以下简称“达嘉维康”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，对达嘉维康 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意湖南达嘉维康医药产业股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3367 号），公司由主承销商国金证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股
（A 股）股票 51,626,425 股，发行价为每股人民币 12.37 元，共计募集资金
63,861.89 万元，坐扣承销费（不含税）4,245.28 万元后（前期已支付保荐费用不含税金额 471.70 万元）的募集资金为 59,616.60 万元，已由主承销商国金证券股
份有限公司于 2021 年 12 月 2 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 2,669.61 万元后，公司本次募集资金净额为 56,946.99 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕2-52 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

单位：万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 56,946.99

项目投入 B1 39,101.23
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,166.86

项目投入 C1 15,266.64
本期发生额

利息收入净额 C2 125.53

项目投入 D1=B1+C1 54,367.87
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,292.39

应结余募集资金 E=A-D1+D2 3,871.52

实际结余募集资金 F 3,881.70

差异 G=E-F -10.19

注：差异系截至 2024 年 12 月 31 日，公司尚未支付和置换预先投入的发行费用 10.19
万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（深证上〔2023〕1146 号）等有关法律、法规和规范性……
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