公告日期：2025-04-29

西部证券股份有限公司

关于可孚医疗科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“保荐人”）作为可孚医疗科技股份有限公司（以下简称“可孚医疗”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的要求，对可孚医疗2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额

经中国证券监督管理委员会《关于同意可孚医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]2604 号）核准，并经深圳证券交易所同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股，每股面值人民币 1.00元，每股发行价格人民币 93.09元，募集资金总额为人民币 3,723,600,000.00元，扣除承销、保荐费用（不含税）人民币 173,535,928.57 元，其他发行费用（不含税）人民币 23,504,245.28 元，实际募集资金净额为人民币 3,526,559,826.15 元。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2021 年 10 月 19 日对公司募集资金到
位情况进行了审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZA15692 号”《可孚医疗科技股份有限公司首次发行募集资金验资报告》。

（二）募集资金使用及当前余额

单位：人民币元

项目 金额

募集资金总额 3,723,600,000.00

减：扣除承销、保荐费用（不含税） 173,535,928.57

项目 金额

募集资金划入公司金额 3,550,064,071.43

减：募集资金置换发行费用 6,466,509.44

减：扣除发行费用（不含税） 17,037,735.84

募集资金净额 3,526,559,826.15

以前年度发生 -

加：划入置换承销、保荐费用的税金（注 1） 10,412,155.72

加：划入发行费用税金及其他（注 2） 3,222,340.80

加：募集资金现金管理投资产品到期收回本金 3,606,017,668.05

加：募集资金现金管理投资产品到期收益 93,963,347.68

加：募集资金利息收入 37,235,079.70

减：募投项目先期投入置换 263,132,500.00

减：募投项目投入 675,870,789.18

减：募投项目节余资金永久补充流动资金 76,806,083.88

减：超募资金……
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