公告日期：2025-04-25

东兴证券股份有限公司

关于深圳市易瑞生物技术股份有限公司

使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为深圳市易瑞生物技术股份有限公司（以下简称“公司”或“易瑞生物”）首次公开发行股票并在创业板上市以及向不特定对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对易瑞生物使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]87 号）同意注册，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,860,000.00 股，每股发行价格为人民币 5.31元，共计募集资金人民币 216,966,600.00 元，扣除各类发行费用（不含税）人民币 41,613,251.89 元后，实际募集资金净额为人民币 175,353,348.11 元。募集资金
已于 2021 年 2 月 4 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况已经立信会计
师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了“信会师报字[2021]第 ZL10004 号”《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构、募集资金存放银行签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市易瑞生物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1447 号）同意注册，公司向不特定对象发行可转换公司债券3,281,967张，每张面值为人民币
100.00元，募集资金总额为人民币328,196,700.00元，扣除发行费用总额人民币8,648,107.39元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币319,548,592.61元。上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2023年8月25日出具了“华兴验字【2023】23000130176号”《验资报告》。

公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，公司及子公司深圳市爱医生物科技有限公司（以下简称“爱医生物”）与保荐机构、募集资金专户监管银行签署了《募集资金三方/四方监管协议》。
二、募集资金使用情况及暂时闲置情况

（一）首次公开发行股票募集资金

根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司在首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，投资以下项目：

单位：万元

序 项目投 拟使用募集 已使用募集资金投资额
号 项目名称 实施主体 资总额 资金投资额 （截至2024年12月31
日）

食品安全快速检

1 测产品生产线建 易瑞生物 21,346.71 17,535.33 6,437.24

设项目

合计 - 21,346.71 17,535.33 6,437.24

由于募投项目建设需要一定周期，根据募投项目建设进度，现阶段募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

（二）2023 年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金

根据《深圳市易瑞生物技术股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》《关于调整部分募投项目募集资金投入金额的公告》及《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的公告》，公司本次发行募集资金投资项目及使用计划如下：

单位：万元

项目投 拟使用募集 已使用募集资……
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