公告日期：2025-04-21

华源证券股份有限公司

关于国安达股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华源证券股份有限公司（以下简称“华源证券”或“保荐机构”）作为国安 达股份有限公司（以下简称“国安达”或“公司”）持续督导的保荐机构，根据 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对公 司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：
一、募集资金基本情况

（一）2020 年首次向社会公众公开发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司首次公开发行 股票注册的批复》（证监许可〔2020〕2272 号），公司由主承销商招商证券股 份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上向持有深圳市场非限 售 A 股股份或非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合方式，向 社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,199.50 万股，发行价为每股人民
币 15.38 元，共计募集资金 49,208.31 万元，坐扣承销和保荐费用 3,559.15 万元
（总额 3,653.49 万元，其中 94.34 万元为公司提前支付，本次支付 3,559.15 万元）
后的募集资金为 45,649.16 万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于 2020
年 10 月 26 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷
费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费
用 1,338.84 万元后，公司本次募集资金净额为 44,215.99 万元。上述募集资金到
位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕13-3 号）。

2、募集资金使用和结余情况

金额单位：人民币万元

项目 序号 金额

募集资金净额 A 44,215.99

项目投入 B1 42,975.71
截至期初累计发生额

利息收入净额 B2 1,285.09

项目投入 C1 2,564.79
本期发生额

利息收入净额 C2 39.43

项目投入 D1=B1+C1 45,540.50
截至期末累计发生额

利息收入净额 D2=B2+C2 1,324.52

应结余募集资金 E=A-D1+D2 0

实际结余募集资金 F 0

差异 G=E-F 0

注：总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成

（二）2023 年向特定对象发行股票募集资金情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意国安达股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕627 号），公司由主承销商华源证券股份有限公司（曾用名：九州证券股份有限公司……
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