公告日期：2025-09-13

证券代码：300774 证券简称：倍杰特
倍杰特集团股份有限公司

2025年向特定对象发行股票募集资金使用及
其可行性分析报告

（修订稿）

二〇二五年九月

一、本次募集资金的使用计划

本次向特定对象发行募集资金总额为不超过人民币 100,000.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额将用于喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目以及补充流动资金，具体情况如下：

单位：万元

序号 项目名称 计划总投资额 拟投入募集资金

1 喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水 132,607.44 90,000.00
处理厂建设项目

2 补充流动资金 10,000.00 10,000.00

合计 142,607.44 100,000.00

在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经公司股东会授权，董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司可以根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司自筹解决。本次发行募集资金到位之前，公司可以根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析

（一）喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目

1、基本情况

本项目分为喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程项目及喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目（污水厂）项目，项目总投资 132,607.44万元。其中喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程项目投资 88,295.40 万元，喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目（污水厂）项目投资44,312.04 万元。

本项目整体拟使用募集资金不超过 90,000.00 万元。项目地点位于喀什市，项目实施主体为发行人全资子公司倍杰特（喀什市）水务发展有限公司。

倍杰特（喀什市）水务发展有限公司为公司全资子公司，注册资本为人民币
25,000.00 万元，公司持股 100%。项目计划工程建设期 2 年，喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程项目及喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程运营期 28 年，喀什地区喀什市城北供水保障能力提升工程及污水处理厂建设项目（污水厂）项目运营期28 年，本项目已取得喀什地区发展和改革委员会备案。

2、项目必要性

（1）建设喀什主体园区，助推喀什跨越式发展

喀什主体园区是喀什及南疆地区跨越式发展的重要载体。园区的建设可加快推进新型工业化和城镇化步伐，增强自我发展能力，带动地方社会经济快速发展，将喀什主体园区建设成为南疆地区跨越式发展的龙头和新的“增长极”，提升喀什中心城市的综合实力。随着喀什经济开发区及中亚南亚工业园区基础设施建设的加快及企业陆续入驻，造成园区供水量需求增加，园区现有的水源供给和供水能力不能满足需求。供水工程是各园区基础性工程和先导性工程之一，它的建设与否决定着各园区的成败，也决定着各园区的开发建设进度。工程的建设将从根本上解决各园区用水问题，为园区的发展提供坚实的基础。

（2）满足当地社会经济发展要求

随着经济和社会的发展，根据总体规划，各园区的建成将给喀什地区创造约 90 亿元的产值，成为喀什地区经济社会发展的重要增长点。各园区的建设、建成将使喀什地区进一步完善总体布局，优化地区功能区划，贡献经济总量。该项目的实施将使各园区各企业解除后顾之忧，从而带动地方社会经济快速发展，提升喀什中心城市的综合实力。
（3）响应国家环境保护的基本国策，贯彻生态文明思想，打好污染防治攻坚……
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