公告日期：2025-04-29

关于苏州迈为科技股份有限公司

2024年度募集资金存放与

使用情况的鉴证报告

苏亚鉴〔2025〕9 号

审计机构：苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)

办公地址：南京市建邺区泰山路 159 号正太中心大厦 A 座 14-16 层

邮 编：210019
传 真：025-83235046
电 话：025-83228570
网 址：www.syjc.com
电子信箱：info@syjc.com

苏亚金诚会计师事务所()(特)()(殊)()(普合通伙)

苏 亚 鉴 〔2025〕9 号

关于苏州迈为科技股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的

鉴证报告

苏州迈为科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的苏州迈为科技股份有限公司(以下简称迈为股份)董事会编制的《苏州迈为科技股份有限公司关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称专项报告）进行了鉴证。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）和深圳证券交易所有关规定编制专项报告，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并提供真实、合法、完整的相关资料是迈为股份管理层的责任，我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对专项报告发表鉴证意见。

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们遵守职业道德守则，并计划和实施鉴证工作，以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查、询问、重新计算和分析程序等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，迈为股份董事会编制的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管
理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2022]15 号）及有关格式指引的规定编制，如实反映了迈为股份 2024 年度募集资金存放和实际使用情况。

本鉴证报告仅供迈为股份 2024 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为迈为股份 2024 年年度报告的必备文件，随其他文件一起报送深圳证券交易所。

苏亚金诚会计师事务所 中国注册会计师：阚宝勇

（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱晨苇

中国 南京市 二○二四年四月二十八日

苏州迈为科技股份有限公司

关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

2021年9月28日，深圳证券交易所出具了《关于苏州迈为科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深圳证券交易所发行上市审核机构对公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求。

2021年11月4日，公司收到了中国证监会出具的《关于同意苏州迈为科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3407号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司本次向特定对象发行股票总数量为4,359,007股，发行价格为645.00元/股，实际募集资金总额为人民币2,811,559,515.00元，扣除本次发行费用25,310,628.38元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币2,786,248,886.62元。苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到位情况进行了审验，并于2021年12月10日出具了《验资报告》（苏亚验〔2021〕38号）。

（二）募集资金使用及结余情况

截至2024年12月31日，公司向特定对象发行股票尚未使用的募集资金余额为380,204,332.84元。明细如下表：

单位：人民币元

序号 项目……
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