公告日期：2025-06-07

广东奥飞数据科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2025]25005720025 号

目 录

报告正文......1-2
前次募集资金使用情况专项报告......1-22

前次募集资金使用情况鉴证报告

司农专字[2025] 25005720025 号
广东奥飞数据科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“奥飞数据”）
董事会编制的截至 2025 年 3 月 31 日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。
一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供奥飞数据为申请向特定对象发行 A 股股票之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为奥飞数据申请向特定对象发行 A股股票所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

二、 董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《监管规则适用指引——发行类第 7 号》编制《前次募集资金使用情况专项报告》是奥飞数据董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

三、 注册会计师的责任

我们的责任是对奥飞数据董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、 工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号－历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，后附的奥飞数据《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方

前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《监管规则适用指引——发行类第 7 号》的规定，广东奥飞数据科技股份有限公司（以下简称“公
司”或“奥飞数据”）编制了截至 2025 年 3 月 31 日的前次募集资金使用情况报
告。

截至 2025 年 3 月 31 日，公司未满五个会计年度的前次募集资金包括 2019
年度创业板向特定对象发行 A 股股票募集资金、2021 年度向不特定对象发行可转换公司债券募集资金和 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金，具体情况如下：

一、前次募集资金的基本情况

（一）2019 年度创业板向特定对象发行 A 股股票

1、募集资金的金额、资金到账时间

经中国证监会“证监许可[2020]2082 号”文《关于同意广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》核准，同意公司向特定对象发行股票的注册申请。

公司向特定对象发行人民币普通股 A 股 12,310,848 股，每股面值人民币 1.00
元，发行价格为人民币 38.99 元/股，募集资金总额为 479,999,963.52 元人民币，扣除不含税发行费用合计 9,950,216.33 元人民币后，实际募集资金净额为470,049,747.19 元人民币，其中增加股本 12,310,848.00 元，增加资本公积457,738,899.19 元。

上述募集资金到位情况已经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了华兴所（2020）验字 GD-087 号《验资报告》。

2、募集资金在专项账户中的存放情况

按照《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司、募投项目实施主体子公司廊坊讯云在以下银行开设了募集资金存储专户，并且与保荐人民生证券股份有限公司、各募集资金专户存储银行签署了《募集资金三方监管协议》，具体存储情况如下：

（1）2020 年 10 月 26 日，保荐人民生证券将扣除保荐费和承销费后的募集
资金划转至公司募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元人民币

户名 开户银行 银行账号 2020 年 10 月 26 日余额

广东奥飞数据科技 上海浦东发展银行股份有限……
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