公告日期：2025-04-24

东吴证券股份有限公司

关于苏州苏大维格科技集团股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴证券”或“保荐机构”）作为苏州苏大维格科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“苏大维格”）向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对苏大维格 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：
一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证劵监督管理委员会以证监许可[2021]891 号《关于同意苏州苏大维格科技集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意及 2020 年第三次临时股东大会审议通过。苏大维格向杨哲、正圆宝宝私募证券投资基金等 21名对象发行人民币普通股股票共计 33,613,445 股，每股面值 1.00 元，发行价格23.80 元，共计募集资金 799,999,991.00 元，扣除承销费后募集资金
785,999,991.00 元于 2021 年 7 月 27 日汇入公司在民生银行苏州分行营业部开
立的募集资金专户，扣除发行费用后实际募集资金净额为 782,262,619.82 元。本次募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2021]第ZA15223 号验资报告验证。

（二）募集资金使用情况及结余情况

截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2021 年向特定对象发行股票募集资金使用及
结余情况如下：

单位：元

募集资金专户增减变动情况 本年度金额

（1）截至年初专户余额 41,329,410.01

（2）募集资金专户资金的增加项 1,154,204,937.12

其中：新增募投资金 -

利息收入扣减银行手续费后的净额 622,956.30

理财产品、通知存款等赎回 968,680,000.00

理财产品收益 4,901,980.82

收回暂时补充流动资金 180,000,000.00

（3）募集资金账户资金减少项 1,075,966,220.00

其中：对募集资金项目的投入 8,966,220.00

暂时补充流动资金 170,000,000.00

销户结余转出 -

购买理财产品、通知存款等 897,000,000.00

（4）截至年末专户余额 119,568,127.13

注：截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司使用暂时闲置募集资金投资保本型理财产品尚
未到期的资金为 20,800.00 万元。
二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告［2022］15 号）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规……
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