公告日期：2025-04-19

北京君正集成电路股份有限公司

2024 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

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鉴证报告 1-2

关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告 1-13

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2025BJAB2B0247
北京君正集成电路股份有限公司
北京君正集成电路股份有限公司全体股东：

我们对后附的北京君正集成电路股份有限公司（以下简称北京君正公司）关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

北京君正公司管理层的责任是按照深圳证券交易所相关规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，北京君正公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所相关规定编制，在所有重大方面如实反映了北京君正公司 2024 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供北京君正公司 2024 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

鉴证报告（续） XYZH/2025BJAB2B0247
北京君正集成电路股份有限公司
（本页无正文）
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京 二○二五年四月十七日

一、 募集资金基本情况

（一） 2020 年度发行股份购买资产募集配套资金

1、募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准北京君正集成电路股份有限公司向北京屹唐半导体产业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2938 号）核准，公司 2020 年度发行股份购买资产募集配套资金不超过 150,000.00 万元。本次募集配套资金发行人民币普通股（A 股）18,181,818 股，发
行价格为人民币 82.50 元/股，募集资金总额为人民币 1,499,999,985.00 元。截至 2020
年 8 月 28 日，公司实际收到募集资金人民币 1,499,999,985.00 元。

上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了[2020]京会兴验字第 01000005 号《验资报告》，公司对募集资金实行专户存储。
2、募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目金额为
128,166.84 万元，累计银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为2,274.86 万元，其中本报告期实际使用募集资金投入募投项目金额为 2,296.96 万元，本报告期银行存款账户利息收入和现金管理收益扣除手续费净额为 458.90 万元，截至
2024 年 12 月 31 日，募集资金账户余额合计为 24,108.03 万元。

募集资金存放与投入情况具体如下：

项目 ……
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