公告日期：2025-04-29

国泰海通证券股份有限公司

关于苏州锦富技术股份有限公司

2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）作为苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“锦富技术”或“公司”）的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对锦富技术 2024 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]245 号文《关于同意苏州锦富技术股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）205,000,000 股，募集资金总额为 738,000,000.00 元，扣除各项发行费用 13,241,781.15 元，实际募集资金净额为 724,758,218.85 元。上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字（2023）00118 号验资报告。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

截至 2024 年 12 月 31 日，公司剩余募集资金余额为 375,599,519.06 元，其
中，存放在募集资金专户及现金管理专用结算账户的活期存款为 13,599,519.06元，使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 230,000,000.00 元，现金管理余额为 132,000,000.00 元。明细如下：

单位：元

序号 项目 金额

1 募集资金总额 738,000,000.00

序号 项目 金额

2 减：发行费用 13,241,781.15

3 募集资金净额 724,758,218.85

4 加：以前年度尚未支付的部分发行费用 1,273,584.92

5 减：以前年度累计已使用金额 300,981,718.85

6 减：2024 年度募投项目支出 52,086,123.18

7 减：2024 年度金融机构手续费及工本费支出 806.86

8 减：2024 年度置换的部分发行费用 1,273,584.92

9 加：以前年度累计利息收入和投资收益 663,313.63

10 加：本年度利息收入和投资收益 3,246,635.47

11 尚未使用的募集资金余额 375,599,519.06

其中：银行活期存款及存出投资款 13,599,519.06

现金管理余额 132,000,000.00

使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额 23……
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