公告日期：2023-06-30

湖南省轻工盐业集团有限公司

债券受托管理事务报告

（2022 年度）

受托管理人

二〇二三年六月

重要声明

财信证券股份有限公司（以下简称“财信证券”，原名“财信证券有限责任公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2023年4月28日对外披露的湖南省轻工盐业集团有限公司公司2022年年度报告及其他公开披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向财信证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为财信证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经财信证券书面许可，不得用作其他任何用途。

目 录

重要声明......1
目 录......2
第一章 债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况......13
第三章 发行人2022年度经营与财务状况......14
第四章 债券募集资金使用和披露的核查情况......18
第五章 发行人信息披露义务履行的核查情况......21
第六章 发行人偿债意愿和能力分析......22
第七章 增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......24
第八章 债券本息偿付情况......25
第九章 债券持有人会议召开的情况......26
第十章 公司债券跟踪评级......27
第十一章 负责处理公司债券相关事务的专人......28
第十二章 其他情况......29

释 义

本报告中，除非文意另有所指，下列简称具有如下特定意义：
轻工盐业、盐业集团、发行 指 湖南省轻工盐业集团有限公司
人、本公司、公司

18 湘轻盐 指 发行人发行的总额为 20 亿元的“湖南省轻工
盐业集团有限公司非公开发行2018 年公司债
券”

21 轻盐 01 指 发行人发行的总额为 11 亿元的“湖南省轻工
盐业集团有限公司公开发行2021 年公司债券
（第一期）”

21 轻盐 02 指 发行人发行的总额为 6.5 亿元的“湖南省轻工
盐业集团有限公司2021 年面向专业投资者公
开发行公司债券（第二期）”

《募集说明书》 指 湖南省轻工盐业集团有限公司非公开发行
2018 年公司债券募集说明书、湖南省轻工盐
业集团有限公司公开发行 2021 年公司债券
（第一期）募集说明书、湖南省轻工盐业集
团有限公司2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）募集说明书

湖南医药集团 指 湖南医药集团有限公司

大信所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）

湖南省国资委 指 湖南省人民政府国有资产监督管理委员会

报告期、报告期内 指 2022 年 1-12 月

债券受托管理协议、《债券 指 《湖南省轻工盐业集团有限公司非公开发行
受托管理协议》 2018 年公司债券受托管理协议》、及《湖南
省轻工盐业集团有限公司公开发行2019 年公
司债券受托管理协议》

持有人会议规则、《债券持 指 《湖南省轻工盐业集团有限公司非公开发行
有人会议规则》、《会议规 2018 年公司债券持有人会议规则》、《湖南
则》 省轻工盐业集团有限公司公开发行2019 年公
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