公告日期：2022-04-28

景德镇陶文旅控股集团有限公司 2021 年度财务报表附注

余额

2021年1月1日

余额在本期

--转入第二阶

段

--转入第三阶

段

--转回第二阶

段

--转回第一阶

段

本期计提 3,129,105.30 400,000.00 3,529,105.30

本期转回

本期转销

本期核销

其他变动

2021 年 12 月 5,348,816.95 400,000.00 5,748,816.95

31 日余额

6.7.2.4 坏账准备的情况

本期变动金额

类别 期初余额 企业合并增加 计提 收回或 转销或 期末余额

转回 核销

组合 5 账龄分析 2,192,419.46 393,371.24 2,763,026.25 5,348,816.95

组合

按单项计提坏账

准备 27,292.19 400,000.00 27,292.19 400,000.00

合计 2,219,711.65 393,371.24 3,163,026.25 27,292.19 5,748,816.95

6.7.2.5 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

占其他应收款

单位名称 款项性质 期末余额 期末余额合计 坏账准备期末余额

数的比例(%)

景德镇市国资运营投

资控股集团有限责任 往来款 480,000,000.00 45.96

公司

景德镇市国有资产监 往来款 161,350,000.00 15.45

督管理委员会

景德镇市土地储备中 往来款 118,296,894.00 11.33

心

景德镇市珠山区国有

资产经营管理有限公 往来款 60,000,000.00 5.75

司

前海兴邦金融租赁有 往来款 24,090,000.00 2.31

限责任公司

景德镇陶文旅控股集团有限公司 2021 年度财务报表附注

合计 843,736,894.00 80.79

6.8 存货

6.8.1 分类

项 目 期末余额

账面余额 跌价准备 账面价值

原材料 84,248,263.85 84,248,263.85

在产品 506,438,908.83 3,239,920.41 503,198,988.42

库存商品 629,416,894.67 629,416,894.67

周转材料 4,519,053.65 4,519,053.65

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