公告日期：2022-05-31

周口市城建投资发展有限公司 2021 年度财务报表附注

项目 期末余额 年初余额

企业所得税 623,136,498.55 511,993,476.05
其他 6,403,876.13 6,425,907.07
合计 1,328,818,042.09 972,363,941.02

（二十九） 其他应付款
1、项目列示

类别 期末余额 年初余额

应付利息 - 139,256,573.83
应付股利 - -
其他应付款项 3,376,633,676.99 4,976,009,671.33
合计 3,376,633,676.99 5,115,266,245.16

2、其他应付款项
按款项性质列示

项目 期末余额 年初余额

保证金 501,669,125.25 497,496,610.49
往来款 2,874,964,551.74 4,478,513,060.84
合计 3,376,633,676.99 4,976,009,671.33

（三十） 一年内到期的非流动负债
一年内到期的非流动负债分类

周口市城建投资发展有限公司 2021 年度财务报表附注

项目 本期发生额 上期发生额 计入当期非经常性损益的金额

赔偿、罚款支出 1,750,543.27 46,896.89 1,750,543.27
其他 449,462.16 909,942.80 449,462.16
合计 3,525,866.59 52,510,163.36 3,525,866.59

（五十七） 所得税费用
1、所得税费用表

项目 本期发生额 上期发生额

当期所得税费用 114,146,217.76 86,882,529.44
递延所得税费用 -7,909,845.53 -11,683,272.80
合计 ……
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